在20xx年度，我院審計(jì)部圍繞內(nèi)部控制培訓(xùn)及審計(jì)工作，取得了一定成績。通過完善制度、強(qiáng)化培訓(xùn)和審計(jì)監(jiān)督，提升了審計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)素養(yǎng)與內(nèi)部控制意識(shí)。主要完成了多個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，包括離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、財(cái)務(wù)管理審計(jì)及工程項(xiàng)目審計(jì)，確保財(cái)務(wù)合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)效益。積極開展內(nèi)部控制的自我評(píng)估與培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的危機(jī)意識(shí)。未來，將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)工作，促進(jìn)內(nèi)部管理的規(guī)范化，提升審計(jì)質(zhì)量與效率，推動(dòng)學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展。

審計(jì)述職報(bào)告 篇1

在20xx年度，我校深入開展內(nèi)部控制培訓(xùn)，充分發(fā)揮其在風(fēng)險(xiǎn)防范、資金安全及內(nèi)部規(guī)范等方面的重要作用。這一系列措施的實(shí)施，促進(jìn)了學(xué)校管理的規(guī)范和協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)教育局審計(jì)室的工作安排，我校內(nèi)部審計(jì)小組順利完成了以下幾項(xiàng)工作：

主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步完善內(nèi)部控制培訓(xùn)的內(nèi)容和制度，強(qiáng)化了審計(jì)人員的專業(yè)能力，幫助解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的新問題，使審計(jì)工作由傳統(tǒng)的查錯(cuò)理念轉(zhuǎn)型為風(fēng)險(xiǎn)防范和管理促進(jìn)的現(xiàn)代審計(jì)模式。

二、積極學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，及時(shí)了解和掌握關(guān)于教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在審計(jì)實(shí)踐中，重點(diǎn)關(guān)注學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)本費(fèi)用的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費(fèi)的使用情況等，確保內(nèi)部審計(jì)在實(shí)施教育經(jīng)費(fèi)保障制度中的有效性。

三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)費(fèi)管理工作實(shí)施定期審計(jì)，并及時(shí)將結(jié)果反饋，提高了教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。今年我校內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在以下幾個(gè)方面：

1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行審核，內(nèi)審小組確認(rèn)學(xué)校的所有收入均已及時(shí)入賬，納入財(cái)務(wù)核算，未出現(xiàn)隱瞞、截留或挪用現(xiàn)象。

2、對(duì)各項(xiàng)支出情況進(jìn)行嚴(yán)格審計(jì)，包括工資、績效獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和伙食費(fèi)等，重點(diǎn)檢查支出的真實(shí)性與合規(guī)性，確保沒有損失或浪費(fèi)，所有支出均符合相關(guān)規(guī)定。

3、針對(duì)學(xué)校的資產(chǎn)狀況，經(jīng)審核確認(rèn)貨幣資金的收付手續(xù)均已按規(guī)定辦理；固定資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了賬目與實(shí)物的一致性，所有往來款項(xiàng)均已進(jìn)行必要的清理。

4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，自xx年以后未有新債發(fā)生，學(xué)校也未進(jìn)行舉債消費(fèi)。

5、收費(fèi)情況的審計(jì)顯示，在學(xué)校收費(fèi)過程中未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)行為，所有收費(fèi)均按規(guī)定執(zhí)行，并進(jìn)行月度收取，出具相應(yīng)的收據(jù)，且事先進(jìn)行了公示。學(xué)校對(duì)學(xué)生的生活費(fèi)用也進(jìn)行了合理補(bǔ)助。

四、積極落實(shí)上級(jí)內(nèi)審部門的指示，及時(shí)完成教育局安排的各項(xiàng)任務(wù)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行年度審計(jì)工作計(jì)劃，認(rèn)真對(duì)待審計(jì)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，確保在工作中實(shí)事求是和客觀公正。

2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。在學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)中，既要保證真實(shí)性，也要針對(duì)重點(diǎn)問題深入研究，力求在機(jī)制和制度上提出切實(shí)可行的解決方案。

3、完善制度，強(qiáng)化管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量控制，落實(shí)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和制度，確保貫穿于審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿和審計(jì)報(bào)告等。

4、未來將進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，力求在內(nèi)部控制培訓(xùn)領(lǐng)域取得更大成效。

審計(jì)述職報(bào)告 篇2

在過去一年中，我作為審計(jì)員，積極配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，努力完成各項(xiàng)任務(wù)。按照審計(jì)員的職責(zé)，我獨(dú)立開展了相關(guān)工作，依照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部控制培訓(xùn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，確保了我所在單位的運(yùn)營安全和合規(guī)性。現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)如下：

一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升自身能力

根據(jù)審計(jì)員要求“理論扎實(shí)、技能過硬”，我始終將學(xué)習(xí)放在重要位置，努力提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。從年初開始，我認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)政策和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，掌握了內(nèi)部控制的基本方法和流程，提升了對(duì)業(yè)務(wù)的理解和分析能力。在學(xué)習(xí)過程中，我注重將理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過不斷的學(xué)習(xí)與反思，增強(qiáng)了尋找問題和解決問題的能力。

二、認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)

作為一名審計(jì)人員，我深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制在公司運(yùn)營中的重要性。在過去的一年中，我積極參與了各項(xiàng)審計(jì)工作，強(qiáng)化對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。我針對(duì)公司內(nèi)部操作、財(cái)務(wù)合規(guī)、崗位輪崗等進(jìn)行了全面審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改工作中出現(xiàn)的問題。我始終保持專業(yè)態(tài)度，精益求精，嚴(yán)格按照審計(jì)要求進(jìn)行檢查，確保了審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可行性。

1、嚴(yán)格遵循審計(jì)員職責(zé)，詳細(xì)檢查內(nèi)部控制制度的落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改問題，提升工作效率。

2、務(wù)實(shí)求真，盡職盡責(zé)，確保審計(jì)工作高效進(jìn)行。在每次審計(jì)過程中，我都認(rèn)真審查每一項(xiàng)內(nèi)容，做好記錄，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出具體整改建議，從而提高了整體核算質(zhì)量和管理水平，及時(shí)防范了可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、分析自身存在的問題

經(jīng)過一年的工作，我發(fā)現(xiàn)自己在學(xué)習(xí)深度和廣度上仍顯不足，尤其是在快速變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，未能及時(shí)更新和補(bǔ)充相關(guān)知識(shí)。在工作壓力較大時(shí)，偶爾會(huì)出現(xiàn)松懈情緒，影響工作效率。這不僅反映了我的學(xué)習(xí)主動(dòng)性不足，也體現(xiàn)了我的職業(yè)素養(yǎng)亟待提升。

四、未來的努力方向

1、加大理論學(xué)習(xí)力度，進(jìn)一步提升自身素質(zhì)，努力增強(qiáng)分析和解決問題的能力，以適應(yīng)快速變化的工作環(huán)境。

2、增強(qiáng)全局意識(shí)，調(diào)整工作態(tài)度，努力克服消極情緒，提升工作質(zhì)量和效率，積極支持領(lǐng)導(dǎo)及同事共同推動(dòng)工作進(jìn)展。

過去一年雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但我仍將不斷追求進(jìn)步，逐步改善自身不足，充分發(fā)揮審計(jì)員的專業(yè)職能，全面提升工作水平。

審計(jì)述職報(bào)告 篇3

　一、工作和作風(fēng)情況

一是圓滿完成了內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。年初，負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部控制的相關(guān)培訓(xùn)任務(wù)。以提升單位內(nèi)部控制水平為出發(fā)點(diǎn)，明確培訓(xùn)目標(biāo)，對(duì)近年來內(nèi)部控制體系建設(shè)及其實(shí)施情況進(jìn)行了全面評(píng)估。在近3個(gè)月的努力下，我們克服了參與單位多、內(nèi)容涉及廣、時(shí)間安排緊湊等困難，順利完成了培訓(xùn)工作。在系統(tǒng)提升單位內(nèi)部控制意識(shí)的結(jié)合具體案例，提出了在制度完善、風(fēng)險(xiǎn)管理及監(jiān)督機(jī)制方面存在的問題，為后續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、完善制度提供了參考，得到了部門領(lǐng)導(dǎo)的積極評(píng)價(jià)。

二是扎實(shí)做好分管工作。根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃安排，審計(jì)科順利完成了內(nèi)部控制體系建設(shè)的系列培訓(xùn)，共計(jì)舉辦培訓(xùn)班5期，參訓(xùn)人員達(dá)300余人，收集反饋意見30條，針對(duì)性調(diào)整了培訓(xùn)內(nèi)容，確保培訓(xùn)質(zhì)量。通過培訓(xùn)，提高了工作人員的內(nèi)部控制意識(shí)，有效推動(dòng)了各單位內(nèi)部控制的實(shí)施。

三是注重強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。在工作中，堅(jiān)持務(wù)實(shí)、務(wù)本、求真務(wù)實(shí)的工作理念。從實(shí)際需求出發(fā)，充分調(diào)研后制定培訓(xùn)計(jì)劃，認(rèn)真聽取各單位的意見與建議，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保培訓(xùn)的有效性和針對(duì)性。在關(guān)鍵培訓(xùn)環(huán)節(jié)，深入第一線開展指導(dǎo)，與同志們共同交流，幫助解決實(shí)際問題，確保了培訓(xùn)的順利進(jìn)行和良好效果。

　二、存在的不足

一是思路和方法不夠創(chuàng)新，對(duì)于內(nèi)部控制培訓(xùn)的形式和內(nèi)容開拓較少，未能完全適應(yīng)不同單位的需求。

二是在學(xué)習(xí)及實(shí)踐方面缺乏主動(dòng)性，常常是被動(dòng)應(yīng)對(duì)，對(duì)提升自身的內(nèi)部控制專業(yè)知識(shí)不夠重視，系統(tǒng)性學(xué)習(xí)不夠深入。

三是思想上存在等、靠心態(tài)，有時(shí)對(duì)工作貢獻(xiàn)的積極性不夠，業(yè)務(wù)上依賴團(tuán)隊(duì)，缺乏主動(dòng)擔(dān)當(dāng)?shù)木瘛?/p>

四是從事審計(jì)工作已有數(shù)年，面對(duì)繁重的培訓(xùn)任務(wù)和職責(zé)，感到自身的實(shí)際作用仍不足，存在年齡偏大、動(dòng)力不足的情緒。

　三、下一步打算

一是進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)和培訓(xùn)技能的學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)理解最新的內(nèi)部控制理論和實(shí)踐，提升自身的專業(yè)素養(yǎng)，為后續(xù)的培訓(xùn)工作打下良好基礎(chǔ)。

二是端正態(tài)度，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)的信心。深刻認(rèn)識(shí)自己的責(zé)任，積極參與到各項(xiàng)工作中，展現(xiàn)出更高的工作熱情。

三是加強(qiáng)自律意識(shí)和責(zé)任感，時(shí)刻保持警醒，做到不謀取私利，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和規(guī)章制度。

四是堅(jiān)持謙虛謹(jǐn)慎，主動(dòng)聽取同事和領(lǐng)導(dǎo)的意見與反饋，做好溝通與協(xié)作，促使團(tuán)隊(duì)協(xié)作更加順暢。

五是踏實(shí)工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，確保完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

審計(jì)述職報(bào)告 篇4

回顧XXXX年的工作，結(jié)合公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，我在內(nèi)部控制培訓(xùn)方面盡心盡力，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：

一、概況

我于20xx年xx月份加入xx公司，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制培訓(xùn)的相關(guān)工作。在過去的一年中，我們共開展了xx場內(nèi)部控制培訓(xùn)，主要包括：4場針對(duì)業(yè)務(wù)部門的培訓(xùn)、3場針對(duì)職能部門的培訓(xùn)及1場專項(xiàng)培訓(xùn)。除了在我正式加入公司之前已完成的幾場培訓(xùn)外，我參與了其余的所有培訓(xùn)項(xiàng)目。

二、具體工作

1、針對(duì)業(yè)務(wù)部門的培訓(xùn)共開展4場，其中包括對(duì)xx部門和xx部門的培訓(xùn)。

①在對(duì)“xx部門”進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，我們著重講解了內(nèi)部控制的重要性及相關(guān)流程。通過案例分析，強(qiáng)調(diào)了合同管理、資金控制及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要性。培訓(xùn)后，收集到的反饋表明，參與人員對(duì)內(nèi)部控制的理解有了顯著提升。

②對(duì)“xx部門”的培訓(xùn)則更側(cè)重于流程的規(guī)范化。我們深入剖析了業(yè)務(wù)操作中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并通過互動(dòng)討論的方式，激發(fā)大家提出解決方案。經(jīng)過培訓(xùn)，部門成員表示將在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制措施的實(shí)施與遵循。

2、針對(duì)職能部門的培訓(xùn)總共進(jìn)行了3場，分別聚焦于財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門與人力資源部門。我作為講師之一，參與了財(cái)務(wù)部門的培訓(xùn)。通過對(duì)相關(guān)法規(guī)和公司政策的講解，使得財(cái)務(wù)人員在數(shù)據(jù)處理和資金管理上更加謹(jǐn)慎，確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。

3、針對(duì)公司整體的專項(xiàng)培訓(xùn)，我們組織了一次關(guān)于“內(nèi)部控制與合規(guī)管理”的專題講座。邀請(qǐng)了外部專家就國內(nèi)外的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)踐進(jìn)行了深入剖析，參會(huì)人員反響熱烈，紛紛表示受益匪淺。

4、參與制定了“內(nèi)部控制培訓(xùn)的實(shí)施細(xì)則”。由于內(nèi)部控制培訓(xùn)在公司尚屬新興領(lǐng)域，我們結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)方案，以保證今后培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行。

5、參與制定“XXXX年度內(nèi)部控制培訓(xùn)計(jì)劃”，并積極參與公司組織的“內(nèi)部控制培訓(xùn)工作討論會(huì)”。通過參與計(jì)劃的制定與討論，使我對(duì)公司高層對(duì)于內(nèi)部控制的期待有了更深的理解，同時(shí)明確了今后培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容，確保培訓(xùn)工作的有序開展。

通過上述工作的開展，我逐步深入了解了公司的各項(xiàng)操作流程及潛在風(fēng)險(xiǎn)。在培訓(xùn)的過程中，我也發(fā)現(xiàn)了一些部門普遍存在的問題：

1、部分員工對(duì)于內(nèi)部控制的認(rèn)知仍停留在形式上，盡管每月會(huì)進(jìn)行內(nèi)部控制自查，但往往只是走過場，缺乏深入的分析和改進(jìn)措施。這使得報(bào)告中的整改建議未能得到有效落實(shí)，影響了內(nèi)部控制的實(shí)效性。

2、在實(shí)際操作中，信息傳遞不夠暢通，導(dǎo)致部分部門在執(zhí)行內(nèi)部控制時(shí)未能有效溝通，造成工作中出現(xiàn)失誤。若各部門能加強(qiáng)信息共享，將大大提升內(nèi)部控制措施的有效性和執(zhí)行力。

三、工作體會(huì)

1、內(nèi)部控制培訓(xùn)應(yīng)樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部控制的核心在于為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供保障，因此培訓(xùn)工作的目標(biāo)是增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，推動(dòng)內(nèi)部控制制度的切實(shí)執(zhí)行。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是內(nèi)部控制培訓(xùn)成功的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)內(nèi)部控制培訓(xùn)的關(guān)注和支持，能夠增強(qiáng)員工的參與感和責(zé)任感。我在工作中注重與領(lǐng)導(dǎo)的溝通，及時(shí)反饋培訓(xùn)效果與改進(jìn)建議，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持。

通過XXXX年的工作實(shí)踐，我對(duì)xx公司的內(nèi)部控制有了一定的認(rèn)識(shí)，為后續(xù)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而，隨著對(duì)內(nèi)部控制培訓(xùn)工作的不斷深入，我意識(shí)到今后仍需面對(duì)許多挑戰(zhàn)：如部分員工對(duì)內(nèi)部控制的重視程度不足、培訓(xùn)內(nèi)容需進(jìn)一步細(xì)化、培訓(xùn)形式需更加多樣化等。面對(duì)這些問題，我將與團(tuán)隊(duì)緊密合作，努力提升培訓(xùn)的實(shí)效性，確保內(nèi)部控制體系的不斷完善與優(yōu)化。

審計(jì)述職報(bào)告 篇5

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

我是審計(jì)部的新員工XXX，于20xx年X月X日榮幸加入本公司，成為XXXX團(tuán)隊(duì)的一員。由于在X月X至X月X期間請(qǐng)假回校處理畢業(yè)相關(guān)事務(wù)，目前在公司的工作時(shí)長為兩個(gè)月，仍處于試用期。在這兩個(gè)月的時(shí)間里，得益于領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心以及同事們的幫助，我已快速融入XXXX這個(gè)大家庭，并對(duì)公司基本情況、文化氛圍以及審計(jì)員的工作職責(zé)有了更深入的了解。作為一名剛剛畢業(yè)的大學(xué)生，我深知自己在工作經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐能力上仍有不足，因此我始終以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求來要求自己，努力提升業(yè)務(wù)素質(zhì)與職業(yè)道德，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)任務(wù)，為“成為一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。根據(jù)公司的相關(guān)文件規(guī)定，我對(duì)照考核指標(biāo)體系，進(jìn)行了對(duì)這兩個(gè)月工作情況的自查自評(píng)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一．崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

作為審計(jì)部的審計(jì)員，我的主要職責(zé)是落實(shí)具體審計(jì)工作，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計(jì)與內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。具體的工作職責(zé)包括：

1．負(fù)責(zé)審計(jì)及內(nèi)部控制相關(guān)工作的落實(shí)，包括審前調(diào)查與審計(jì)通知書的起草和送達(dá)。

2．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制，并確保其完整性。

3．負(fù)責(zé)匯總審計(jì)工作底稿，并撰寫審計(jì)報(bào)告。

4．聯(lián)合其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用及其它經(jīng)濟(jì)犯罪行為。

5．負(fù)責(zé)收集、整理和建檔相關(guān)審計(jì)資料，確保保密并保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

6．完成總經(jīng)理及部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

二．履職情況

入職以來，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持下，通過自身的努力，我在思想、工作和學(xué)習(xí)上均得到了明顯的提升。

思想上，我努力轉(zhuǎn)變觀念，從而將學(xué)生的心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槁殕T的心態(tài)，力求將理論知識(shí)與實(shí)際工作相結(jié)合。獨(dú)立解決問題，積極主動(dòng)地傾聽、詢問與觀察，快速適應(yīng)工作環(huán)境，與同事們和諧相處。

在工作上，我能夠忠于職守，嚴(yán)于律己，勤勉工作，嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，積極響應(yīng)公司的各項(xiàng)號(hào)召，努力開展本職工作，具體內(nèi)容如下：

1．入職初期，我認(rèn)真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本，初步了解了建筑施工企業(yè)項(xiàng)目的記賬流程和基本情況。

2．審核集團(tuán)公司各月的記賬憑證，加深了我對(duì)公司賬務(wù)處理流程的理解，為后續(xù)審計(jì)工作打下了基礎(chǔ)；在同事XX的指導(dǎo)下，我學(xué)習(xí)了聯(lián)營項(xiàng)目的管理費(fèi)提取方法，將理論運(yùn)用到實(shí)踐中，提升了業(yè)務(wù)能力。

3．在5月份對(duì)XXX公司20xx年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制制度存在不足，財(cái)務(wù)人員對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用不夠熟練，賬務(wù)處理需要進(jìn)一步改善。

4．在同事的協(xié)助下，于5月份完成了XX物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報(bào)，初步了解了稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。

5．在7月份對(duì)XX房地產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查20xx年度及20xx年上半年的財(cái)務(wù)基本狀況、工資發(fā)放及相關(guān)費(fèi)用的合規(guī)性與完整性，從而增加了對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)的了解。

6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的其他任務(wù)。

在學(xué)習(xí)方面，自入職以來，我從未放棄對(duì)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。工作之余，我不斷向同事請(qǐng)教工作經(jīng)驗(yàn)，努力提升自己。

三．工作中存在的問題及解決對(duì)策

經(jīng)過兩個(gè)月的工作，我認(rèn)識(shí)到自己的一些不足之處，主要體現(xiàn)在：

1．缺乏主動(dòng)性，導(dǎo)致與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作和交流不夠順暢，從而影響了相關(guān)工作的開展。

2．由于入職時(shí)間較短，工作經(jīng)驗(yàn)不足，未能建立有效的工作方法，仍處于學(xué)習(xí)和探索階段。

3．部分工作做得不夠細(xì)致，審計(jì)過程中偶爾因大意造成賬務(wù)處理問題的遺漏。

4．理論水平與賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)還需提升，以滿足工作要求。

針對(duì)這些問題，我決心努力提升自己的業(yè)務(wù)和工作水平，為公司貢獻(xiàn)更大的力量。我會(huì)努力做到：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面，理論結(jié)合實(shí)際，全面提升綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；第二，實(shí)事求是，確保信息上下溝通流暢，做好領(lǐng)導(dǎo)的得力助手；第三，端正工作態(tài)度，認(rèn)真細(xì)心處理各項(xiàng)工作。

四．未來展望

在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，掌握新技能，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己的崗位能力，力爭成為一名業(yè)務(wù)全面的合格員工。我會(huì)在細(xì)節(jié)處理上不斷磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下成長，發(fā)揮優(yōu)勢，彌補(bǔ)不足。

我將努力成為一個(gè)愛崗敬業(yè)、能力強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng)、獨(dú)立性強(qiáng)、充滿激情與理想的復(fù)合型人才?！叭松膬r(jià)值在于奉獻(xiàn)”，在前進(jìn)的道路上，我將用自己對(duì)審計(jì)與財(cái)務(wù)的熱情與努力，為我熱愛的審計(jì)事業(yè)貢獻(xiàn)我的智慧與青春，為本職工作盡我所能。

審計(jì)述職報(bào)告 篇6

過去的一年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，及上級(jí)審計(jì)部門的悉心指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作的重心任務(wù)，以強(qiáng)化內(nèi)部控制培訓(xùn)為主要目標(biāo)，致力于提升審計(jì)工作的質(zhì)量與效率，確保審計(jì)監(jiān)督在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用。在全體審計(jì)人員的共同努力下，順利完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交派的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。以下是我在過去一年中的思想、工作、學(xué)習(xí)與自律情況

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提升自身素養(yǎng)

為了提高政治敏感性和政策執(zhí)行力，增強(qiáng)落實(shí)黨的方針政策的自覺性，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過深入的學(xué)習(xí)，我的理論水平得到了進(jìn)一步的提升，能夠更加科學(xué)地運(yùn)用理論指導(dǎo)實(shí)務(wù)。

我還注重審計(jì)業(yè)務(wù)的理論學(xué)習(xí)。在參加地區(qū)審計(jì)局組織的培訓(xùn)班的我系統(tǒng)性地自學(xué)了相關(guān)的內(nèi)部控制知識(shí)、審計(jì)技術(shù)以及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告的撰寫等內(nèi)容。特別參加了自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”內(nèi)部控制審計(jì)課程，進(jìn)一步增強(qiáng)了我的專業(yè)能力，拓寬了審計(jì)工作思路。

二、強(qiáng)化黨性鍛煉與修養(yǎng)

我始終遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為。不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，時(shí)刻牢記“兩個(gè)務(wù)必”，與市委、政府保持高度一致。在處事上，我堅(jiān)持誠信為本，踏實(shí)工作，以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感投入到審計(jì)工作中。合理處理工作關(guān)系，始終維護(hù)大局與團(tuán)隊(duì)合作。

三、依法審計(jì)，追求真相

在審計(jì)工作中，我認(rèn)真落實(shí)賦予的審計(jì)權(quán)限，始終堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心”的工作方針，做到科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)和公正客觀。積極深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)解決遇到的問題，幫助年輕審計(jì)干部盡快成長。特別對(duì)于一些涉及民生的審計(jì)項(xiàng)目，主動(dòng)深入基層，實(shí)地調(diào)研，力求掌握第一手資料。我積極支持局長的工作，弘揚(yáng)審計(jì)精神。

在負(fù)責(zé)的婦女工作方面，我也全力以赴，作為一個(gè)以女性為主的單位，我們始終重視關(guān)心女同事的工作與生活，每逢節(jié)日必會(huì)安排相關(guān)活動(dòng)。

四、廉潔自律，持守清廉

作為審計(jì)工作者，我深知黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，始終以嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，切實(shí)加強(qiáng)品德修養(yǎng)，主動(dòng)學(xué)習(xí)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)及廉政知識(shí)。堅(jiān)持將權(quán)力用于人民，情感關(guān)心民眾，嚴(yán)格遵循黨的路線、方針及政策，恪守審計(jì)倫理，時(shí)刻以一名共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律。保持警惕，防止貪欲和不正之念，做到自省自警，自勵(lì)前行，確保審計(jì)工作和反腐倡廉的有序推進(jìn)。

五、未來努力的方向

將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升審計(jì)技術(shù)與手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量，特別是在宏觀層面分析問題和解決問題的能力上，力求提高審計(jì)質(zhì)量，拓展審計(jì)工作的深度。通過科學(xué)分析經(jīng)濟(jì)改革中的問題，提出合理的審計(jì)建議，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革，助力經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建和諧社會(huì)中的重要作用。

審計(jì)述職報(bào)告 篇7

今年以來，我們審計(jì)部積極響應(yīng)黨的政策，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針，以黨的精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)，堅(jiān)持“提升素質(zhì)、樹立形象”的原則，認(rèn)真落實(shí)局黨組的各項(xiàng)工作要求。我們始終保持務(wù)實(shí)求真的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則，確保審計(jì)工作客觀公正、依法進(jìn)行，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，高標(biāo)準(zhǔn)完成所有審計(jì)任務(wù)，取得了顯著成績。在審計(jì)開展過程中，所有干部職工嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)法，自覺維護(hù)審計(jì)紀(jì)律，樹立了良好的審計(jì)形象。截至20xx年10月底，我們共審計(jì)了4個(gè)單位，發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額達(dá)到3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促使被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬元，實(shí)際已收繳款131萬元，并提出了9條切實(shí)可行的建議。

一、工作職責(zé)履行及主要任務(wù)完成情況

(一)順利完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

根據(jù)局里的安排，我們審計(jì)部在今年對(duì)市煤炭局、市國資委和市交通局進(jìn)行了XX年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并對(duì)其下屬單位進(jìn)行了13個(gè)的延伸審計(jì)。通過審計(jì)，我們提出了加強(qiáng)專項(xiàng)資金與預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，推動(dòng)了被審計(jì)單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)資金的安全與增值。

(二)精心組織，成功完成省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)

遵循省審計(jì)廳的要求，我們從3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營及非國有控股企業(yè)XX年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。在調(diào)查前，我們深入學(xué)習(xí)了省廳的實(shí)施方案，并對(duì)全市民營及非國有控股企業(yè)進(jìn)行了前期調(diào)研，最終選定了15家不同規(guī)模、行業(yè)及經(jīng)營模式的企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。整個(gè)調(diào)查過程中，我們按照集中組織、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一形式和處理原則進(jìn)行，同時(shí)積極與市地稅部門溝通合作，確保審計(jì)調(diào)查工作順利開展。

在調(diào)查中，我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)稅務(wù)申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款情況；二是稅法與行業(yè)制度相沖突，稅款繳納和實(shí)際列支時(shí)間不一致；三是部分企業(yè)薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅計(jì)算及清繳存在困難。我們分析了問題背后的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，所有被審計(jì)單位均采納了我們的意見，并落實(shí)了整改，補(bǔ)繳稅款近116萬元。

(三)高效完成對(duì)山西蘭花集團(tuán)XX、XX年度資產(chǎn)、負(fù)債及損益審計(jì)

山西蘭花集團(tuán)作為我市一大型國有控股企業(yè)，擁有44家分子公司和2萬余名員工，年產(chǎn)值超過百億元，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)繁重。面對(duì)這樣的挑戰(zhàn)，我們沒有退縮，而是精心策劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，并在局領(lǐng)導(dǎo)的同意下，聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的審計(jì)人員，增強(qiáng)了審計(jì)力量。在實(shí)施過程中，我們細(xì)致安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在審計(jì)實(shí)施中，我們遵循局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀，突出審計(jì)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)的服務(wù)主旨，促進(jìn)企業(yè)管理與決策能力的提升。經(jīng)過近五個(gè)月的努力，發(fā)掘出企業(yè)在資產(chǎn)、負(fù)債及損益方面的八十多個(gè)問題，并提出六條合理化建議，審計(jì)工作達(dá)到了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，相關(guān)報(bào)告已完成。

二、主要做法

(一)積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，強(qiáng)化政治與業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，構(gòu)建和諧的審計(jì)環(huán)境

根據(jù)局黨組的要求，我們審計(jì)部認(rèn)真學(xué)習(xí)并深入理解黨的十七大精神，貫徹科學(xué)發(fā)展觀，圍繞如何促進(jìn)審計(jì)職能更好服務(wù)于和諧社會(huì)這一主題，在審計(jì)過程中樹立和諧社會(huì)理念，以更為有效的視角審視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，從構(gòu)建公平正義、民主法制的高度審視當(dāng)前存在的各種不和諧現(xiàn)象，使審計(jì)工作更加關(guān)注民生和公眾利益。

(二)堅(jiān)持兩個(gè)依靠，營造良好的內(nèi)部工作環(huán)境

在高壓的審計(jì)工作中，我們始終堅(jiān)持兩個(gè)依靠，既依靠科室同事的積極性，也積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持。以蘭花集團(tuán)審計(jì)為例，祁局長對(duì)審計(jì)進(jìn)度的關(guān)注與支持，使我們更深刻理解服務(wù)企業(yè)發(fā)展與促進(jìn)廉政建設(shè)的重要性。

(三)堅(jiān)決貫徹從嚴(yán)審計(jì)，樹立審計(jì)權(quán)威

在全年的審計(jì)工作中，我們始終遵循“文明審計(jì)、嚴(yán)格執(zhí)法”的原則，確保依法審計(jì)，無論是預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，還是省廳指令性或委托的審計(jì)任務(wù)，我們都嚴(yán)格把控，保證審計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)提供充分證據(jù)，依法處理。在遇到重大違紀(jì)違規(guī)問題時(shí)，我們將堅(jiān)決調(diào)查，不因外界壓力而輕易放過，但同時(shí)保持客觀和公正，確保審計(jì)的權(quán)威性與震懾力。

審計(jì)述職報(bào)告 篇8

各位領(lǐng)導(dǎo)：

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我作為審計(jì)部經(jīng)理，帶領(lǐng)審計(jì)部全體成員認(rèn)真執(zhí)行年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的 加強(qiáng)內(nèi)部控制、培訓(xùn)與監(jiān)控，確保制度落實(shí) 的工作目標(biāo)，積極開展審計(jì)工作。在大家的共同努力下，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽儯饕w現(xiàn)在：

在內(nèi)部審計(jì)工作方面，我們實(shí)現(xiàn)了從初始的局部審計(jì)向系統(tǒng)性、全面性的審計(jì)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了公司的整體管理水平提升，形成了健康發(fā)展格局。

在個(gè)人工作能力的提升上，我從初期的陌生、謹(jǐn)慎，甚至對(duì)某些領(lǐng)域的回避，逐步過渡到如今能全面、深入開展工作的狀態(tài)?？梢哉f，經(jīng)過一年的努力，我已經(jīng)融入了這個(gè)充滿活力的團(tuán)隊(duì)，雖然與領(lǐng)導(dǎo)的期望還有差距，但我相信，在公司領(lǐng)導(dǎo)的信任、各部門經(jīng)理的支持，以及審計(jì)人員的共同奮斗下，內(nèi)部審計(jì)工作定會(huì)越來越好，同時(shí)也能得到公司的認(rèn)可和歡迎。我將從XX年的主要工作三個(gè)方面進(jìn)行匯報(bào)：

嚴(yán)格內(nèi)部控制的紀(jì)律和流程

作為一個(gè)新設(shè)立的部門，我們深知責(zé)任重大。為了確保內(nèi)部審計(jì)工作能夠順利展開，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)年度工作計(jì)劃，結(jié)合審計(jì)人員的專業(yè)能力，明確了各自的崗位職責(zé)，并在分工的基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào)協(xié)作的重要性。從工作紀(jì)律、作風(fēng)、態(tài)度、形象及結(jié)果五個(gè)方面制定了具體要求。這些基礎(chǔ)性工作為我們一年的順利開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

積極開展對(duì)各分公司內(nèi)部控制的監(jiān)督和評(píng)估

我們公司在多個(gè)地區(qū)設(shè)有分公司，其中某分公司年產(chǎn)各類產(chǎn)品超過預(yù)期，銷售收入也穩(wěn)步增長。然而，由于缺乏完善的內(nèi)部控制體系，該公司的財(cái)務(wù)管理面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們對(duì)其財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了系統(tǒng)的檢查與評(píng)估，分兩個(gè)階段進(jìn)行規(guī)范。第一階段是依照總公司的相關(guān)制度，協(xié)助該公司制定內(nèi)部控制制度，完善管理流程和會(huì)計(jì)核算體系。第二階段則是對(duì)規(guī)范后的制度進(jìn)行審計(jì)檢查。通過這些措施，不僅規(guī)范了其財(cái)務(wù)管理，也提高了會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，取得了顯著成效。

嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，精細(xì)化費(fèi)用審核

今年是我公司新費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定實(shí)施的第一年，舊有的報(bào)銷程序?qū)徲?jì)工作造成了影響，尤其是在認(rèn)識(shí)層面。作為審計(jì)人員，我們肩負(fù)著執(zhí)行規(guī)章制度的重任，有責(zé)任將不符合規(guī)定的支出攔在門外。從最初的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)展到后勤、生產(chǎn)及其他各類費(fèi)用審核，幾乎涵蓋了所有支出。為確保審核質(zhì)量，我們充分利用時(shí)間組織學(xué)習(xí)新規(guī)，老員工積極傳授經(jīng)驗(yàn)，而新員工則主動(dòng)請(qǐng)教，并做好相關(guān)記錄。這些努力為我們工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年來，盡管審核工作量不斷增加，但基本上沒有出現(xiàn)問題，從而有效配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

審計(jì)述職報(bào)告 篇9

我在今年年初調(diào)入縣教體局，專注于進(jìn)行內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。在這段時(shí)間里，我懷著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，以“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”為指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的支持下，我較為順利地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將近半年的工作情況總結(jié)如下：

　一、提升學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身專業(yè)素養(yǎng)

為了更好地做好本職工作，并充分發(fā)揮內(nèi)部控制培訓(xùn)的重要作用，我深知提升自身專業(yè)素養(yǎng)是關(guān)鍵。在實(shí)際工作中，我端正思想，堅(jiān)定信念，自覺抵制不正之風(fēng)，不放松對(duì)自身綜合素質(zhì)和能力的培養(yǎng)，努力成為一個(gè)合格的內(nèi)部控制培訓(xùn)工作者。

　二、強(qiáng)化技能，提升工作能力與水平

在日常工作中，我感受到內(nèi)部控制培訓(xùn)工作具有很強(qiáng)的專業(yè)性和實(shí)踐性。隨著教育環(huán)境及內(nèi)部控制要求的不斷變化，對(duì)培訓(xùn)工作的標(biāo)準(zhǔn)越來越高。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)的掌握，對(duì)于提升工作成果至關(guān)重要。為此，我認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，努力掌握內(nèi)部控制的知識(shí)與理論，以提高自身專業(yè)技能，提升工作能力和水平，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。

　三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)

自我從事內(nèi)部控制培訓(xùn)工作以來，我共開展了xx場內(nèi)部控制培訓(xùn)，參與了xx所學(xué)校的培訓(xùn)項(xiàng)目。培訓(xùn)期間，累計(jì)參與培訓(xùn)人員達(dá)xx人次，獲取反饋意見xx條，幫助學(xué)校提高了內(nèi)部控制管理水平。在完成常規(guī)培訓(xùn)的我還積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)估、指導(dǎo)相關(guān)資料的整理與審核等工作。通過認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成每一項(xiàng)任務(wù)，我不僅學(xué)習(xí)了很多知識(shí)，也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，極大地提升了自己的培訓(xùn)能力。

通過內(nèi)部控制培訓(xùn)工作，我深刻認(rèn)識(shí)到培訓(xùn)的重要性，進(jìn)一步提升了思想政治素養(yǎng)，拓寬了視野，增強(qiáng)了全局意識(shí)。在總結(jié)成績的我也意識(shí)到自身存在的一些不足，比如在培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計(jì)時(shí)不夠細(xì)致、對(duì)學(xué)員的需求分析不夠全面。我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍與能力，不斷提升自身的專業(yè)水平，以適應(yīng)更高層次的培訓(xùn)需求，更好地為內(nèi)部控制工作貢獻(xiàn)力量。

審計(jì)述職報(bào)告 篇10

各位領(lǐng)導(dǎo)：

在公司領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)與支持下，我作為審計(jì)部經(jīng)理，帶領(lǐng)部門全體同仁始終圍繞年初確定的審計(jì)目標(biāo)，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，致力于“強(qiáng)化內(nèi)部控制，促進(jìn)制度執(zhí)行”的工作方針。

通過整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同努力，我們?cè)诙鄠€(gè)方面取得了顯著的成果，具體體現(xiàn)在：

1、將公司內(nèi)部審計(jì)工作從單一的形式化審計(jì)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦尤?、綜合的審計(jì)模式，形成了良好的管理循環(huán)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的穩(wěn)步發(fā)展。

2、個(gè)人的審計(jì)能力不斷提升，從最初的謹(jǐn)慎小心，逐步發(fā)展到現(xiàn)在的主動(dòng)、全面工作狀態(tài)。經(jīng)過一年的努力，我已完全融入這個(gè)充滿活力的團(tuán)隊(duì)之中，盡管與公司領(lǐng)導(dǎo)的期待還有差距，但我對(duì)未來充滿信心，堅(jiān)信在領(lǐng)導(dǎo)的信任和團(tuán)隊(duì)的支持下，審計(jì)工作將不斷取得進(jìn)展。下面我將從三個(gè)方面進(jìn)行匯報(bào)：

一、XX年的主要工作

1、完善審計(jì)制度與紀(jì)律

作為新成立的部門，審計(jì)部肩負(fù)著重要責(zé)任。在首次全體會(huì)議中，我們明確了年度工作計(jì)劃，結(jié)合團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)能力，進(jìn)行合理分工，并在工作紀(jì)律、作風(fēng)、態(tài)度、形象和成果等五個(gè)方面提出具體要求，這為我們后續(xù)的工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、積極監(jiān)督駐外分公司的財(cái)務(wù)管理

我們重點(diǎn)對(duì)臨沂獅瑪公司進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督與評(píng)估。該公司是我們唯一的駐外分公司，年銷售收入突破億元，然而由于缺乏完善的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性受到影響。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，我們分兩個(gè)階段協(xié)助其建立健全財(cái)務(wù)管理制度，有效規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，并通過審計(jì)檢查提升了會(huì)計(jì)人員的責(zé)任意識(shí)，取得了良好效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷審核

在費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定實(shí)施的第一年，我們將審核工作由單一的業(yè)務(wù)費(fèi)用擴(kuò)展到后勤費(fèi)用及生產(chǎn)相關(guān)費(fèi)用，確保各項(xiàng)支出符合規(guī)定。通過組織學(xué)習(xí)新規(guī)，積極請(qǐng)教經(jīng)驗(yàn)豐富的同事，提升了審核的精準(zhǔn)度，確保了年度審核質(zhì)量，順利支持了公司的財(cái)務(wù)工作。

4、收集市場監(jiān)管信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持

根據(jù)公司安排，我分別進(jìn)行了市場核查與調(diào)研，積極與客戶溝通，收集市場信息，形成了詳盡報(bào)告，獲得了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。這為公司市場策略的調(diào)整提供了重要參考。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算工作接近尾聲

在領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，我們成功組織了對(duì)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)核對(duì)與設(shè)備計(jì)價(jià)工作，克服了資料零散、項(xiàng)目多等困難，確保了工作的順利開展，提升了公司形象并獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、順利推進(jìn)應(yīng)收賬款的回收工作

在財(cái)務(wù)部門的配合下，我們對(duì)截至XX年12月31日的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，組織實(shí)施了清查與清收工作，截止到今年10月底，共成功清收賬款176390元，有效維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在一些盲點(diǎn)，尤其是經(jīng)濟(jì)合同的審核方面。雖然在審計(jì)部成立初期我們就提出了建立有效合同管理機(jī)制的目標(biāo)，但由于各方面原因，這項(xiàng)工作尚未得到有效開展。

2、審計(jì)工作的深入性和細(xì)致性仍有提升空間，過去一年中，部分工作表現(xiàn)出依賴性與主動(dòng)性不足的問題。

3、審計(jì)職能有待進(jìn)一步強(qiáng)化。部分工作過于注重規(guī)范，而忽視了審計(jì)評(píng)價(jià)的功能。

4、部門人員參與公司活動(dòng)的積極性不夠，尤其是在園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算工作開展后，工作壓力增大，導(dǎo)致參與活動(dòng)時(shí)顯得力不從心。

三、XX年的工作計(jì)劃

在接下來的工作中，審計(jì)部將繼續(xù)圍繞提升審計(jì)質(zhì)量的目標(biāo)，做好以下六個(gè)方面的工作：

1、繼續(xù)進(jìn)行費(fèi)用及工資的審核，確保審計(jì)工作的準(zhǔn)確性與公正性。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目開展全面審計(jì)，確保審計(jì)工作深入到項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)。

3、定期審核公司的財(cái)務(wù)信息，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督與評(píng)價(jià)，提升決策層的管理信息質(zhì)量。

4、繼續(xù)做好駐外分公司的審計(jì)工作，確保其財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性。

5、強(qiáng)化應(yīng)收賬款的清收工作，定期分析與評(píng)價(jià)收款狀況，爭取更大突破。

6、配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場營銷活動(dòng)的審計(jì)和監(jiān)督，確保公司政策的執(zhí)行。

作為企業(yè)發(fā)展的監(jiān)管者，審計(jì)部將在新的一年繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，務(wù)必遵循規(guī)章制度，確保問題處理的公正、公平，為公司的持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量！

審計(jì)述職報(bào)告 篇11

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部控制培訓(xùn)制度》（XX發(fā)[20xx]15號(hào)）相關(guān)要求，在集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)審辦公室的積極組織下，結(jié)合各部門（單位）的全力配合，我們順利完成了20xx年度的內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。內(nèi)控培訓(xùn)的順利開展離不開公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與制度的保障。我公司在內(nèi)部控制培訓(xùn)方面不斷完善，建立了由公司管理層直接領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)體系。該體系負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核和評(píng)估企業(yè)內(nèi)控活動(dòng)的有效性與合規(guī)性，助力整體目標(biāo)的達(dá)成。我們重點(diǎn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、工程項(xiàng)目管理及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況展開培訓(xùn)與評(píng)估。為了確保培訓(xùn)的有效性，我們依據(jù)業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)工作制度和各崗位人員的培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，明確了培訓(xùn)的內(nèi)容、要求及職責(zé)劃分。領(lǐng)導(dǎo)的重視與系統(tǒng)的制度為公司內(nèi)部控制培訓(xùn)的順利進(jìn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。公司不斷修訂和完善相關(guān)管理政策，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等關(guān)鍵領(lǐng)域強(qiáng)化了培訓(xùn)機(jī)制。將內(nèi)控培訓(xùn)作為不可或缺的一環(huán)納入日常管理流程，從根本上解決了培訓(xùn)實(shí)施的突破口。目前，招投標(biāo)、合同簽訂、工程預(yù)算等工作均實(shí)施了事前、事中和事后相結(jié)合的培訓(xùn)方式。這種制度提升了培訓(xùn)的有效性，增強(qiáng)了內(nèi)控管理的整體水平。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。面對(duì)內(nèi)控知識(shí)不斷拓展的趨勢，我們加大了培訓(xùn)人員的后續(xù)教育力度。每年組織內(nèi)部控制人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的經(jīng)濟(jì)責(zé)任與內(nèi)部控制法規(guī)培訓(xùn)，并定期參與行業(yè)座談會(huì)，邀請(qǐng)審計(jì)人員走出去與其他單位進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流。通過持續(xù)的學(xué)習(xí)與互動(dòng)，我們能夠共同提升審計(jì)技能，探討解決方案，達(dá)到相輔相成的效果。

四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。去年10月，集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部交易、財(cái)務(wù)決算、庫存管理及其執(zhí)行情況進(jìn)行了深入評(píng)估。結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告和相關(guān)法律法規(guī)，開展了內(nèi)部控制審核。通過審計(jì)，我們識(shí)別出多項(xiàng)主要問題，并迅速展開整改：清理管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”，經(jīng)過一年的現(xiàn)場復(fù)核，與賬冊(cè)和卡片進(jìn)行整理，已基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”三者的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部交易賬的管理；增強(qiáng)了小額采購項(xiàng)目的管理，增設(shè)了“零星工程管理辦法”，并針對(duì)招投標(biāo)中的管理問題制定了“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五、今后工作展望

我們將更加重視審計(jì)成果的應(yīng)用，把深化審計(jì)結(jié)果應(yīng)用作為新形勢下內(nèi)部審計(jì)的重要任務(wù)，充分履行參謀與保障的職能。在審計(jì)實(shí)施過程和結(jié)果的綜合分析中，我們將運(yùn)用內(nèi)控理論，注重對(duì)審計(jì)情況的深入分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與反映經(jīng)營活動(dòng)中的共性、典型性及潛在問題，特別關(guān)注管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出針對(duì)性的改進(jìn)建議，實(shí)現(xiàn)審計(jì)結(jié)論與成果的有效利用。

審計(jì)述職報(bào)告 篇12

一、履行崗位職責(zé)情況

在本年度的工作中，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，審計(jì)處共出具審計(jì)報(bào)告xx份，現(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下：

1、內(nèi)部控制審計(jì)：參與多個(gè)部門的內(nèi)部控制培訓(xùn)，針對(duì)不同業(yè)務(wù)流程開展審計(jì)工作，撰寫審計(jì)報(bào)告及核對(duì)相關(guān)資料xx份。結(jié)合實(shí)際情況，審計(jì)處對(duì)內(nèi)部控制的不足之處進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了改進(jìn)建議。

2、財(cái)務(wù)審計(jì)：共審計(jì)xx項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注了資金使用的合規(guī)性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的風(fēng)險(xiǎn)問題。

3、項(xiàng)目驗(yàn)收：積極參與每周的項(xiàng)目驗(yàn)收，認(rèn)真記錄驗(yàn)收過程中的每個(gè)細(xì)節(jié)，確保驗(yàn)收工作的高效和透明。對(duì)其他部門的項(xiàng)目驗(yàn)收工作也進(jìn)行了協(xié)助和監(jiān)督。

4、定期審計(jì)：本年度共完成xx項(xiàng)定期審計(jì)工作。在每一次審計(jì)中，審計(jì)團(tuán)隊(duì)保持細(xì)致入微的態(tài)度，確保每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié)都不遺漏，特別是在處理金額較大的項(xiàng)目時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況，以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

5、合同審計(jì)：對(duì)于涉及合同的審計(jì)項(xiàng)目，認(rèn)真審核合同的各項(xiàng)條款，尤其是可能對(duì)醫(yī)院不利的條款，及時(shí)與相關(guān)單位溝通，確保合同對(duì)醫(yī)院權(quán)益的保護(hù)。例如，在審計(jì)某維護(hù)合發(fā)現(xiàn)合同中存在不合理的費(fèi)用承擔(dān)條款，經(jīng)過與公司溝通，成功將其修改為更為合理的條款。

6、招投標(biāo)活動(dòng)：參與部分招投標(biāo)項(xiàng)目的審核工作，熟悉招標(biāo)過程，特別關(guān)注競爭激烈和競爭不充分的項(xiàng)目，確保審計(jì)時(shí)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

7、審計(jì)資料整理：目前已將審計(jì)資料進(jìn)行系統(tǒng)的整理，確保電子檔與紙質(zhì)檔案均完整保存，方便后續(xù)查閱和使用。

8、協(xié)助處長修訂審計(jì)制度及流程文檔，積極借鑒其他優(yōu)秀機(jī)構(gòu)的管理理念，提高審計(jì)工作的規(guī)范性和效率。

二、學(xué)習(xí)提升

1、參加了關(guān)于內(nèi)部控制的專業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了最新的管理理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

2、參加了國內(nèi)審計(jì)協(xié)會(huì)組織的關(guān)于項(xiàng)目審計(jì)和合同審計(jì)的系列培訓(xùn)。

3、參加審計(jì)處組織的與其他醫(yī)院的交流活動(dòng)，相互學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。

4、在專業(yè)雜志上發(fā)表了一篇有關(guān)審計(jì)方法的文章，旨在分享實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

學(xué)習(xí)的過程有效提升了自己的專業(yè)能力和視野，如果不積極參與學(xué)習(xí)，個(gè)人業(yè)務(wù)能力將難以提升。

三、廉潔自律方面

嚴(yán)格要求自己，始終保持廉潔自律的意識(shí)，不接受與工作相關(guān)的任何禮物或金錢。用“三嚴(yán)三實(shí)”的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，認(rèn)真修身、用權(quán)、律己，務(wù)實(shí)做事、創(chuàng)業(yè)以及為人處事。

四、總結(jié)

審計(jì)處雖然人員不算眾多，但卻凝聚成一個(gè)團(tuán)結(jié)的集體，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，同事間互幫互助，順利完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。展望xx年，希望在領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)與各部門的溝通，必要時(shí)可定期召開協(xié)調(diào)會(huì)，分享工作中遇到的困難和問題，深入討論，互換意見，提出合理建議，尋求更好的解決方案。對(duì)于材料詢價(jià)工作，建議進(jìn)一步擴(kuò)大市場調(diào)查范圍，以確保價(jià)格的準(zhǔn)確性。

審計(jì)述職報(bào)告 篇13

經(jīng)過區(qū)委、區(qū)政府及市審計(jì)局的正確引導(dǎo)，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督下，我和全局同事通力合作，積極落實(shí)市委的重要戰(zhàn)略決策，充分發(fā)揮審計(jì)在內(nèi)部控制培訓(xùn)中的關(guān)鍵作用，為推動(dòng)“和諧生態(tài)文明的新xxxx”貢獻(xiàn)了我們的力量?，F(xiàn)將個(gè)人xxxx年度的履職情況匯報(bào)如下：

一、堅(jiān)定信念，推進(jìn)自身黨性修養(yǎng)。

孔子曾說：“其身正，不令而行；其身不正，雖令不從?！弊鳛橐幻I(lǐng)導(dǎo)，我深知自己的權(quán)力來源于人民，只有具備“身正”的品質(zhì)，才能真正發(fā)揮示范作用。我始終保持對(duì)政治理論學(xué)習(xí)的熱情，不斷增強(qiáng)個(gè)人的黨性修養(yǎng)，認(rèn)真貫徹“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的方針，努力實(shí)現(xiàn)“六個(gè)轉(zhuǎn)變”。我時(shí)刻保持警覺，接受人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督，保持自重、自省，常思貪欲之害，時(shí)刻用黨的紀(jì)律約束自己，切實(shí)保持危機(jī)感，求真務(wù)實(shí)。

二、忠實(shí)履職，扎實(shí)開展內(nèi)部培訓(xùn)工作。

(一)積極開展內(nèi)部控制培訓(xùn)。我局針對(duì)內(nèi)部控制的特點(diǎn)，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，以提升全體職工對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)。我們組織了多次專題培訓(xùn)，圍繞資金管理、項(xiàng)目跟蹤、質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行深入講解，累計(jì)開展培訓(xùn)活動(dòng)12次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)200人次。通過這次培訓(xùn)，使大家對(duì)內(nèi)部控制有了更深的理解，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

(二)結(jié)合審計(jì)工作，推進(jìn)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)。我們?cè)趯徲?jì)工作中，注重將內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)融入審計(jì)流程。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并提出專業(yè)的改進(jìn)建議。共發(fā)出整改意見單10份，提出有效建議20條，其中15條已被相關(guān)單位采納，推動(dòng)了內(nèi)部控制管理制度的完善。

(三)積極開展內(nèi)部控制審核，確保審計(jì)質(zhì)量。根據(jù)審計(jì)工作的需要，我局強(qiáng)化了內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)制，通過對(duì)內(nèi)部控制情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)揭示了在操作過程中存在的漏洞和不足，確保審計(jì)工作的高質(zhì)量進(jìn)行。今年共完成內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)，發(fā)現(xiàn)問題20項(xiàng)，并提出建議，得到了各部門的高度重視。

(四)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為進(jìn)一步強(qiáng)化權(quán)力制約，規(guī)范權(quán)力的運(yùn)用，我們建立了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)機(jī)制，注重對(duì)關(guān)鍵崗位的干部進(jìn)行定期審計(jì)，確保權(quán)力的合理使用。今年共對(duì)房管局、旅游局等5個(gè)單位的“一把手”進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)了干部管理和廉政建設(shè)。

(五)積極開展審計(jì)調(diào)查，推動(dòng)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。今年，我們開展了3項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作，通過對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育內(nèi)部控制的審計(jì)調(diào)查，核減債務(wù)900萬元，提交的調(diào)查報(bào)告獲得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，并要求各相關(guān)部門迅速落實(shí)整改措施，將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際效益。

三、聚焦審計(jì)質(zhì)量，提升內(nèi)部控制培訓(xùn)水平。

審計(jì)質(zhì)量是我們工作的生命線，因此我們將這一年視為“審計(jì)質(zhì)量提升年”。通過制定《審計(jì)復(fù)核實(shí)施辦法(試行)》和《抽樣復(fù)審實(shí)施辦法》，我們創(chuàng)新了審計(jì)復(fù)核機(jī)制，確保審計(jì)項(xiàng)目程序合規(guī)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)“零缺陷”標(biāo)準(zhǔn)。這一舉措得到了市審計(jì)局的充分認(rèn)可。

四、提升團(tuán)隊(duì)形象，增強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

(一)健全內(nèi)部管理制度。結(jié)合行政效能建設(shè)，我們完善了《機(jī)關(guān)管理制度》、《首問責(zé)任制度》等多項(xiàng)內(nèi)部機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，將制度的“軟性”約束轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠傂浴惫芾?，形成用制度管人、管事、管物的良好局面?/p>

(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)。今年，通過邀請(qǐng)專家講解、外出學(xué)習(xí)等多種形式，共培訓(xùn)審計(jì)人員60人次，提升了整體業(yè)務(wù)水平。積極向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)信息，提升了審計(jì)工作的透明度和影響力。

回顧過去一年，我的工作取得了一定成效，但仍存在不足：一是對(duì)內(nèi)部控制機(jī)制的認(rèn)識(shí)需加強(qiáng)；二是審計(jì)任務(wù)與人力資源之間的矛盾尚需進(jìn)一步協(xié)調(diào)。未來，我將在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的引導(dǎo)下，帶領(lǐng)全局同事深入學(xué)習(xí)，積極推進(jìn)內(nèi)部控制培訓(xùn)，繼續(xù)強(qiáng)化審計(jì)方針和廉政建設(shè)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。

審計(jì)述職報(bào)告 篇14

內(nèi)部控制培訓(xùn)是一項(xiàng)對(duì)審計(jì)員職業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的內(nèi)容。作為一名審計(jì)員，我始終以高度的責(zé)任感投入到我的工作中，認(rèn)真地推進(jìn)每一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目。在這一年的工作中，我想分享一下我在內(nèi)部控制培訓(xùn)方面所取得的成就和面臨的挑戰(zhàn)。

這一年，我參與了多個(gè)內(nèi)部控制培訓(xùn)項(xiàng)目。每個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目都有其獨(dú)特的特點(diǎn)和難度。盡管這些項(xiàng)目有時(shí)顯得枯燥，我卻從中獲得了豐富的企業(yè)內(nèi)控、流程管理和監(jiān)督機(jī)制的知識(shí)。在這一過程中，我全面掌握了內(nèi)控評(píng)估的方法及其重要性，同時(shí)也學(xué)習(xí)了如何根據(jù)評(píng)估結(jié)果提供切實(shí)可行的建議。我深刻意識(shí)到，審計(jì)員在培訓(xùn)過程中需要與參訓(xùn)人員建立良好的互動(dòng)關(guān)系，深入了解企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作的環(huán)境和特定情況，從而更有效地完成培訓(xùn)任務(wù)。

在內(nèi)部控制培訓(xùn)中，我也遭遇了一些困難和挑戰(zhàn)。在一次培訓(xùn)小組中，我遇到了一位非?？咕芙邮苄轮R(shí)的員工。他對(duì)我們的培訓(xùn)內(nèi)容表現(xiàn)出強(qiáng)烈的不滿，完全不愿意配合。最終我們不得不請(qǐng)來管理層進(jìn)行協(xié)調(diào)，才讓培訓(xùn)順利進(jìn)行。這樣的經(jīng)歷讓我更加意識(shí)到溝通技巧和人際關(guān)系的重要性。我也學(xué)會(huì)了如何與同事和培訓(xùn)對(duì)象更好地建立關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)共同的學(xué)習(xí)目標(biāo)。

我還在培訓(xùn)過程中提升了自己的專業(yè)技能和素養(yǎng)。我在時(shí)間管理、課程設(shè)計(jì)和資料分析方面都有了顯著的進(jìn)步。我再次體會(huì)到一個(gè)重要的道理——要真心實(shí)意地對(duì)待每一項(xiàng)工作。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度是做好培訓(xùn)的根本。

作為一名審計(jì)員，這一年在內(nèi)部控制培訓(xùn)領(lǐng)域給我?guī)砹嗽S多學(xué)習(xí)和成長的機(jī)會(huì)。我深刻認(rèn)識(shí)到細(xì)致入微、耐心和執(zhí)著的重要性，并學(xué)會(huì)了如何更好地與他人協(xié)作。我也意識(shí)到了內(nèi)部控制培訓(xùn)的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性，為自己未來的職業(yè)發(fā)展指明了方向。在今后的工作中，我將不斷努力，追求卓越，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與成果。

審計(jì)述職報(bào)告 篇15

20xx年即將結(jié)束，回顧過去一年，我們?cè)趦?nèi)部控制培訓(xùn)方面取得了顯著的成效。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益復(fù)雜的背景下，我們的審計(jì)工作依然保持穩(wěn)定，展現(xiàn)出良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。我們有必要對(duì)過去一年的工作進(jìn)行全面以便在新的一年中實(shí)現(xiàn)更大的突破。

為適應(yīng)新的市場需求，審計(jì)部不斷完善和強(qiáng)化內(nèi)部控制的相關(guān)制度。隨著行業(yè)形勢的變化，我們的內(nèi)部控制體系也需要進(jìn)行相應(yīng)的修訂和優(yōu)化。在市局（銀行）的指導(dǎo)下，結(jié)合我行的具體情況，我們組織編寫了最新的內(nèi)部控制手冊(cè)。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好地完成20xx年的各項(xiàng)任務(wù)，我部特就審計(jì)和內(nèi)部控制的工作作出如下

一、審計(jì)工作方面

1、根據(jù)市局關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的要求，明確審計(jì)部的工作方向

(1)持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制意識(shí)，提升審計(jì)人員的責(zé)任感和使命感，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。在全面推進(jìn)信息化建設(shè)的要求審計(jì)人員積極參與各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，定期深入各個(gè)部門和業(yè)務(wù)線，掌握業(yè)務(wù)運(yùn)行的實(shí)際情況，為管理層提供有效的決策支持，這將成為20xx年工作考核的重要指標(biāo)。

(2)全員強(qiáng)化內(nèi)部控制的重要性，增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，努力提高自身的工作能力，以適應(yīng)新形勢下的審計(jì)要求。

2、積極迎接國家審計(jì)

為了順利迎接國家審計(jì)署的檢查，根據(jù)市局的審計(jì)重點(diǎn)，我們對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行了詳細(xì)復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)部審計(jì)的實(shí)際情況，圍繞本行的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題展開工作，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和促進(jìn)職能，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)層提供必要的決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)涉及的工作進(jìn)行了細(xì)致的安排。

3、加強(qiáng)審計(jì)和監(jiān)督崗位的力量

為進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)和監(jiān)督職能，我們?cè)诮衲晏貏e招募了幾位在內(nèi)部控制領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)部的力量。明確每位新成員的職責(zé)和崗位，要求盡快修訂和完善各項(xiàng)崗位工作責(zé)任制和考核辦法，為提高審計(jì)工作的專業(yè)性和效率奠定基礎(chǔ)。

4、制定并實(shí)施《審計(jì)崗位責(zé)任考核辦法》

為有效履行管理層的要求，加強(qiáng)審計(jì)工作的規(guī)范性和激勵(lì)機(jī)制，審計(jì)部特別制定了《審計(jì)崗位責(zé)任考核辦法》。通過全員學(xué)習(xí)和討論，大家一致同意嚴(yán)格按照考核辦法落實(shí)工作職責(zé)。

二、內(nèi)部控制培訓(xùn)方面

1、提升內(nèi)部控制服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們始終秉持“科學(xué)、規(guī)范、透明、高效”的原則，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效率，把為各部門提供支持作為我們的重要任務(wù)。

2、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制措施，根據(jù)我行規(guī)范管理、優(yōu)化審核流程和提升服務(wù)質(zhì)量的要求，審計(jì)部將管理模式進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行審計(jì)人員委派制，保證各個(gè)部門的內(nèi)部控制落實(shí)到位。審計(jì)部具體負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)的監(jiān)督、分析及報(bào)告，確保內(nèi)部控制的有效性。

3、預(yù)算管理穩(wěn)步推進(jìn)。一是精細(xì)化預(yù)算內(nèi)容，基于每個(gè)部門的實(shí)際情況，對(duì)收入和支出進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提升預(yù)算的透明度，預(yù)算方案在經(jīng)過各部門反饋后調(diào)整，并由管理層審議通過，確保每個(gè)部門對(duì)預(yù)算有清晰的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明性。三是強(qiáng)化預(yù)算的剛性管理，定期反饋預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)格控制超預(yù)算的支出，確保資源的合理配置。經(jīng)過一年的努力，預(yù)算執(zhí)行情況良好，各部門的預(yù)算意識(shí)顯著提高。

4、嚴(yán)格整頓財(cái)經(jīng)秩序，依據(jù)市局的專項(xiàng)整頓安排，審計(jì)部圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展”的思路，開展了全面的自查工作，重點(diǎn)查處“帳外帳”、“小金庫”等問題。通過細(xì)致的自查，發(fā)現(xiàn)并整改了存在的管理漏洞，切實(shí)提高了對(duì)國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，提升資金使用效率，我們自20xx年8月起，將資金管理中心納入統(tǒng)一管理。為確保資金管理工作按規(guī)定進(jìn)行，對(duì)年度和月度資金預(yù)算進(jìn)行了嚴(yán)格審核。每個(gè)部門需加大對(duì)資金的管理，確保我行的正常運(yùn)營。

我們要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前的市場形勢，為明年的發(fā)展做好充足的準(zhǔn)備。未來我們將繼續(xù)努力，追求更高的業(yè)績!

審計(jì)述職報(bào)告 篇16

各位領(lǐng)導(dǎo)：

在過去的三年中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)和支持下，我在內(nèi)部控制培訓(xùn)的崗位上，攜手整個(gè)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃，圍繞公司提出的“增強(qiáng)內(nèi)部控制能力，提升企業(yè)運(yùn)營效率”這一工作目標(biāo)，積極開展內(nèi)部控制培訓(xùn)工作。經(jīng)過大家的共同努力，取得了一定的進(jìn)展，主要表現(xiàn)在：

1、推動(dòng)內(nèi)部控制培訓(xùn)工作從單一的理論授課，轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)合實(shí)際、案例分析、互動(dòng)討論等多元化的培訓(xùn)方式，使得培訓(xùn)效果更加顯著，參與者的實(shí)踐能力和理論水平得以同步提升。

2、從個(gè)人的學(xué)習(xí)和工作能力方面，實(shí)現(xiàn)了由最初的理論知識(shí)欠缺、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)匱乏，到現(xiàn)在能夠獨(dú)立策劃和組織培訓(xùn)課程的飛躍?？梢哉f，經(jīng)過這三年的努力，我已經(jīng)完全融入了這個(gè)充滿活力的團(tuán)隊(duì)，但我深知與公司領(lǐng)導(dǎo)的期望還有一定距離。然而我相信，有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和各位同事的支持，加上我和團(tuán)隊(duì)的共同努力，內(nèi)部控制培訓(xùn)工作必將持續(xù)向前發(fā)展。

以下是我對(duì)本職工作的簡要說明：內(nèi)部控制培訓(xùn)的核心在于提升全員對(duì)內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識(shí)，以及如何在實(shí)際工作中有效落實(shí)內(nèi)部控制措施。

1、設(shè)計(jì)培訓(xùn)方案，確保針對(duì)性和實(shí)用性

根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需要，設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)方案，涵蓋內(nèi)控理論知識(shí)、實(shí)際操作流程和案例分析，確保每次培訓(xùn)都有明確的目標(biāo)和預(yù)期效果。

2、組織培訓(xùn)課程及講座

定期組織內(nèi)部控制相關(guān)的培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)內(nèi)外部專家進(jìn)行講解，同時(shí)結(jié)合公司部門的實(shí)際情況，進(jìn)行定制化培訓(xùn)，確保培訓(xùn)內(nèi)容的有效性和實(shí)踐性。

3、開展互動(dòng)式培訓(xùn)活動(dòng)

在培訓(xùn)中注重互動(dòng)，鼓勵(lì)參與者分享自身經(jīng)驗(yàn)與看法，設(shè)置小組討論環(huán)節(jié)，增進(jìn)同事之間的溝通與理解，使得培訓(xùn)內(nèi)容更加生動(dòng)和深入。

4、評(píng)估培訓(xùn)效果

對(duì)每次培訓(xùn)課程進(jìn)行反饋和評(píng)估，通過問卷調(diào)查和座談會(huì)的方式收集參與者的意見和建議，以便及時(shí)調(diào)整和完善后續(xù)的培訓(xùn)內(nèi)容和方法。

5、跟蹤培訓(xùn)后續(xù)落實(shí)情況

在培訓(xùn)結(jié)束后，定期對(duì)各部門落實(shí)內(nèi)部控制措施的情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保培訓(xùn)所學(xué)知識(shí)能夠有效轉(zhuǎn)化為工作實(shí)踐，提高全員的內(nèi)控意識(shí)和執(zhí)行力。

內(nèi)部控制培訓(xùn)工作中的不足之處：

1、培訓(xùn)內(nèi)容的深入性不足

盡管我們?cè)谂嘤?xùn)的多樣性和互動(dòng)性上有所提升，但在某些專業(yè)領(lǐng)域的深度探討仍顯不足，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)復(fù)雜內(nèi)控問題的解讀和分析。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與應(yīng)對(duì)

我們需要更加注重對(duì)公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)策略的培訓(xùn)，以幫助各部門更好地掌握內(nèi)控的核心要素。

3、持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)的質(zhì)量與效果

我們將繼續(xù)在已有的基礎(chǔ)上，努力提升培訓(xùn)課程的質(zhì)量，以推動(dòng)公司整體內(nèi)部控制水平的提升，確保培訓(xùn)內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際需要相匹配。

審計(jì)述職報(bào)告 篇17

在20xx年期間，我參與了多個(gè)關(guān)于內(nèi)部控制的培訓(xùn)項(xiàng)目，積極參與相關(guān)的審計(jì)工作。每一個(gè)項(xiàng)目都讓我收獲頗豐，我與團(tuán)隊(duì)成員緊密合作，遵循審計(jì)方案的要求，將任務(wù)切實(shí)落實(shí)。在這些審計(jì)工作中，我將每一次經(jīng)歷視為學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，借鑒他人的優(yōu)秀方法，積累自己的經(jīng)驗(yàn)。在檢查過程中，我始終堅(jiān)持各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵循操作流程，秉持客觀公正的原則，認(rèn)真核實(shí)所查情況，實(shí)事求是地處理問題，及時(shí)與被審計(jì)單位溝通，提出改進(jìn)建議。

　一、主要工作內(nèi)容

在20xx年，我參與了五次內(nèi)部控制培訓(xùn)及相關(guān)審計(jì)工作，其中包括對(duì)兩家大型企業(yè)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，另外還有三個(gè)中小企業(yè)的內(nèi)控審計(jì)工作；專項(xiàng)審計(jì)方面，我參與了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)合規(guī)審查。在此過程中，我始終保持實(shí)事求是的態(tài)度，既不夸大優(yōu)點(diǎn)，也不掩蓋不足，努力挖掘?qū)徲?jì)線索，與被審計(jì)單位保持充分的溝通，爭取在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠達(dá)成共識(shí)，讓被審計(jì)單位明確面臨的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也讓我在溝通過程中積累經(jīng)驗(yàn)，提升能力。在參與總行組織的各項(xiàng)檢查活動(dòng)時(shí)，我努力與檢查組的其他成員保持良好的配合，確保協(xié)調(diào)一致，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控管理，從而促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。

　二、參與內(nèi)部控制培訓(xùn)的認(rèn)識(shí)

在20xx年度，我參加了多樣化的內(nèi)部控制培訓(xùn)，涉及業(yè)務(wù)水平、工作技能以及職業(yè)道德等多個(gè)方面，取得了顯著的提升。尤其是在計(jì)算機(jī)審計(jì)方面，我深刻認(rèn)識(shí)到其在現(xiàn)場審計(jì)中的價(jià)值，通過簡單易用的審計(jì)軟件，可以快速生成直觀的數(shù)據(jù)結(jié)果，從而大幅提升審計(jì)效率。這種轉(zhuǎn)變不僅減少了審計(jì)人員的時(shí)間和成本，也更容易識(shí)別審計(jì)線索，幫助我們更好地管理審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在本次培訓(xùn)中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視程度高，行長親自授課，強(qiáng)調(diào)依法合規(guī)經(jīng)營是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心，并指出“愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，勤勤懇懇，依法合規(guī)”是每位員工應(yīng)遵循的基本原則。培訓(xùn)中提出要加快企業(yè)發(fā)展，提高綜合競爭力和內(nèi)控管理能力，讓我意識(shí)到提升自身職業(yè)素養(yǎng)的重要性，從而激勵(lì)我努力成為一名思想過硬、業(yè)務(wù)精湛且勇于拼搏的專業(yè)人士。

　三、總結(jié)

在20xx年，在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持下，我深感自身仍有許多不足之處，因此我將以開放的態(tài)度不斷完善自己，迎接新一年的挑戰(zhàn)。我相信，新的年度面臨的將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面。我會(huì)努力提升個(gè)人的全面素質(zhì)，積極推動(dòng)內(nèi)部控制培訓(xùn)的有效實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)我們的戰(zhàn)略目標(biāo)而不懈努力。

審計(jì)述職報(bào)告 篇18

自20xx年8月成立以來，xx集團(tuán)公司審計(jì)部在集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以黨的十八大精神為指引，認(rèn)真落實(shí)《審計(jì)法》及集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作要求，秉承“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作原則。圍繞集團(tuán)公司核心任務(wù)，旨在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效率，以支持集團(tuán)公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，順利開展各項(xiàng)審計(jì)工作，取得了一定的成效。以下是20xx年內(nèi)部審計(jì)工作的

一、加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn)，提升審計(jì)人員素質(zhì)

自審計(jì)部成立以來，針對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作不斷加強(qiáng)。一是組織審計(jì)人員深入學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等法律法規(guī)以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作方針，使全員對(duì)審計(jì)部的作用有更清晰的認(rèn)識(shí)，充分理解開展審計(jì)工作對(duì)于落實(shí)黨的方針政策、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及確保經(jīng)濟(jì)行為合法合規(guī)的重要性，增強(qiáng)工作責(zé)任感和使命感，確保全面履行審計(jì)職責(zé)，確保審計(jì)工作成效顯著。二是開展政策法規(guī)及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的專業(yè)素養(yǎng)，使他們能夠有效地行使審計(jì)職能，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得良好的審計(jì)效果。

二、設(shè)定清晰目標(biāo)，確保審計(jì)工作高效開展

為確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，審計(jì)部設(shè)定了明確的工作目標(biāo)：一是嚴(yán)格執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提升工作效率；二是結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，以此構(gòu)筑反腐倡廉的屏障，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是圍繞集團(tuán)公司重點(diǎn)任務(wù)，積極開展內(nèi)部審計(jì)，致力于財(cái)務(wù)收支、物資采購、基建項(xiàng)目及重大資金使用等重點(diǎn)審計(jì)工作，擴(kuò)大審計(jì)范圍，提升各部門的責(zé)任意識(shí)和管理水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。

三、扎實(shí)推進(jìn)工作，圓滿完成審計(jì)任務(wù)

根據(jù)集團(tuán)公司的工作安排，審計(jì)部于20xx年9月正式開展內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得了積極成果。

（一）開展財(cái)務(wù)檢查，提升財(cái)務(wù)管理規(guī)范性

20xx年9月，審計(jì)部對(duì)下屬公司進(jìn)行了全面的財(cái)務(wù)檢查，重點(diǎn)關(guān)注新設(shè)公司的制度建設(shè)與老公司問題整改。在檢查過程中，要求新公司建立健全財(cái)務(wù)管理制度，確保財(cái)務(wù)工作有章可循，切實(shí)實(shí)現(xiàn)制度管理。對(duì)于老公司的財(cái)務(wù)問題，如固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款未對(duì)賬等，要求其加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)入賬并開展應(yīng)收賬款催收工作，以降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）整治小金庫，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程

20xx年11月，審計(jì)部針對(duì)小金庫問題展開專項(xiàng)整治，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫”的危害，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)管理規(guī)定，以防止相關(guān)問題的發(fā)生。此次整治有效規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，推動(dòng)了黨風(fēng)廉政建設(shè)的落實(shí)。

（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì)，助推整體工作向前

審計(jì)部在20xx年下半年積極開展了多項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作，包括配合相關(guān)部門進(jìn)行的公司檢查，針對(duì)在建基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，以及與會(huì)計(jì)師事務(wù)所合作進(jìn)行的中期債務(wù)審計(jì)。這些工作有效促進(jìn)了基建項(xiàng)目及中期債務(wù)的順利推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作符合集團(tuán)要求。

四、存在的問題與不足

審計(jì)部自成立以來，經(jīng)過全體人員的共同努力，取得了相應(yīng)的成績，但仍存在一些不足之處，包括審計(jì)手段較為單一，工作效率有待提高；審計(jì)咨詢服務(wù)尚未完全到位；人力資源不足，某些工作如下屬公司業(yè)績考核未能開展；制度建設(shè)不夠完善；審計(jì)信息化水平較低，這些問題需引起重視，并在今后工作中加以改善。

五、20xx年工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)宣傳，提升審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部將通過板報(bào)、宣傳欄等形式，構(gòu)建審計(jì)信息交流平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布審計(jì)動(dòng)態(tài)與法規(guī)，以增強(qiáng)全體干部職工對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的了解和支持，營造良好的審計(jì)環(huán)境。

（二）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，扎實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部將配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，確保財(cái)務(wù)人員深入理解法律法規(guī)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，為提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。

（三）利用審計(jì)結(jié)果，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

審計(jì)部將充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，杜絕腐敗行為的發(fā)生，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，激勵(lì)工作積極性

審計(jì)部將按集團(tuán)公司部署，進(jìn)行下屬公司業(yè)績考核，公正反映經(jīng)營業(yè)績，提高下屬公司的工作積極性，推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營的良性發(fā)展。

（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升審計(jì)工作水平

審計(jì)部將注重審計(jì)人員的職業(yè)道德與紀(jì)律建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)，強(qiáng)化管理，提高審計(jì)效率和質(zhì)量，為集團(tuán)公司的健康、持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

審計(jì)述職報(bào)告 篇19

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)及各位同事：

大家好！我是公司審計(jì)合規(guī)部門的一員，今天很高興能向大家報(bào)告我們部門的工作進(jìn)展，同時(shí)也期待大家能夠給予我們建設(shè)性的意見和建議。

一、工作概述

審計(jì)合規(guī)部門始終致力于維護(hù)公司的經(jīng)營合規(guī)性，保障公司在法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章的框架內(nèi)正常運(yùn)作。在過去的一年中，我們積極與各部門進(jìn)行協(xié)作，深入實(shí)施審計(jì)工作，不斷完善內(nèi)部控制體系，以確保公司的運(yùn)營合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

二、工作內(nèi)容及主要成果

1. 審計(jì)工作

（1）設(shè)計(jì)并實(shí)施了一系列審計(jì)項(xiàng)目，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)性審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)，確保公司業(yè)務(wù)運(yùn)營符合相關(guān)規(guī)范。

（2）提交了詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告和建議，為公司高層決策提供了重要參考，并通過定期跟蹤，確保問題整改的落實(shí)。

2. 內(nèi)部控制

（1）制定了一套嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，全面提升各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

（2）實(shí)施了內(nèi)部控制自我評(píng)估，及時(shí)識(shí)別存在的問題并提出改進(jìn)方案。

（3）加強(qiáng)了對(duì)員工的內(nèi)部控制培訓(xùn)，提升了其合規(guī)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3. 合規(guī)監(jiān)測

（1）建立了一套合規(guī)性框架，明確各業(yè)務(wù)板塊的合規(guī)要求與管理措施。

（2）密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整公司的內(nèi)部政策與流程。

（3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)了一些潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

三、存在的問題及改進(jìn)方案

1. 目前存在的問題

（1）部分員工對(duì)內(nèi)部控制制度的理解及執(zhí)行仍顯不足。

（2）合規(guī)監(jiān)測方面存在一定的盲區(qū)，有必要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測工具和資源的投入。

（3）與其他部門的協(xié)作有待提升，需要加強(qiáng)溝通與合作。

2. 改進(jìn)方案

（1）強(qiáng)化員工的內(nèi)部控制培訓(xùn)，加深員工對(duì)控制制度的理解與執(zhí)行力度。

（2）優(yōu)化合規(guī)監(jiān)測機(jī)制，借助先進(jìn)技術(shù)提升合規(guī)監(jiān)測的覆蓋面和精準(zhǔn)度。

（3）建立定期溝通機(jī)制，與各部門保持緊密聯(lián)系，及時(shí)了解公司的運(yùn)營動(dòng)態(tài)，早期識(shí)別潛在的合規(guī)問題。

四、感謝與展望

感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對(duì)我們工作的支持與配合。盡管我們?cè)谶^去一年取得了一些成績，但仍然意識(shí)到還有許多需要改進(jìn)的地方。我們將繼續(xù)以高昂的熱情和堅(jiān)持不懈的努力，完善工作，以確保公司的運(yùn)營合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理。

在新的一年里，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)合規(guī)力度，為推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。期待各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的持續(xù)支持與指導(dǎo)，共同促進(jìn)公司的成長與壯大。

謝謝大家！

審計(jì)述職報(bào)告 篇20

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！我是審計(jì)部的一名實(shí)習(xí)生XXX。在實(shí)習(xí)即將結(jié)束之際，我懷著激動(dòng)的心情，向您提交我在內(nèi)部控制培訓(xùn)過程中的總結(jié)報(bào)告，回顧過去幾個(gè)月的學(xué)習(xí)體驗(yàn)、成長收獲，同時(shí)對(duì)未來的發(fā)展方向提出一些想法。

一、實(shí)習(xí)經(jīng)歷與成果

作為實(shí)習(xí)生，我參與了公司內(nèi)部控制的多個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)整理與分析相關(guān)的數(shù)據(jù)和流程。在與公司不同部門同事的溝通中，我系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制的基礎(chǔ)知識(shí)和操作流程，并熟悉相關(guān)的軟件工具的使用。在團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)下，我逐漸能夠獨(dú)立處理一些基礎(chǔ)的培訓(xùn)任務(wù)，并在某些項(xiàng)目中提出了有效的改進(jìn)建議。

在一個(gè)核心項(xiàng)目中，我負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估和分析。通過細(xì)致的工作，我發(fā)現(xiàn)了一些潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了深入探討。經(jīng)過進(jìn)一步的核查與分析，我們成功識(shí)別出了一項(xiàng)內(nèi)部流程的漏洞，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。這次經(jīng)歷讓我深刻理解了內(nèi)部控制在審計(jì)工作中的重要性，也為我日后的職業(yè)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、個(gè)人成長和收獲

在實(shí)習(xí)期間，我不僅通過實(shí)際項(xiàng)目掌握了許多專業(yè)知識(shí)，更重要的是提升了我的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、溝通和問題解決能力。通過與團(tuán)隊(duì)成員的積極交流與合作，我們共同完成任務(wù)。我也勇于向他人請(qǐng)教專業(yè)問題，在互動(dòng)中提升了自己的專業(yè)素養(yǎng)。

這段實(shí)習(xí)讓我鍛煉了應(yīng)變能力和解決問題的能力。面對(duì)復(fù)雜的項(xiàng)目任務(wù)和數(shù)據(jù)分析，我能夠冷靜思考，并找到合理的解決方案。與其他實(shí)習(xí)生及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的互動(dòng)討論，使我積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提升了我的分析與解決問題能力。

三、對(duì)未來發(fā)展的建議

通過這段時(shí)間的實(shí)習(xí)，我深刻感受到內(nèi)部控制培訓(xùn)的重要性與挑戰(zhàn)。未來我希望能夠深入學(xué)習(xí)和掌握內(nèi)部控制的核心理論和實(shí)踐技能，進(jìn)一步增強(qiáng)我的專業(yè)水平和實(shí)操能力。我也希望參與更多的項(xiàng)目，以拓展我的工作范圍和經(jīng)驗(yàn)，全面提升自己的綜合素養(yǎng)。

我建議公司可以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)實(shí)習(xí)生的培訓(xùn)與支持?？梢灾贫ㄏ到y(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃，涵蓋專業(yè)知識(shí)、技能提升及實(shí)踐操作。提供一些輪崗機(jī)會(huì)，讓實(shí)習(xí)生更全面地了解公司的內(nèi)部控制體系，增加實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

我要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)隊(duì)成員對(duì)我的指導(dǎo)與關(guān)心。因?yàn)橛心銈兊闹С?，我才能在這次實(shí)習(xí)中獲得如此豐厚的經(jīng)驗(yàn)與成長。我將珍惜這次寶貴的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，不斷努力學(xué)習(xí)和進(jìn)步，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)我的力量。

以上是我在內(nèi)部控制培訓(xùn)中的總結(jié)報(bào)告，感謝您的閱讀！

審計(jì)述職報(bào)告 篇21

20xx年是我院開展“內(nèi)部控制培訓(xùn)”的重要一年，在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)室緊緊圍繞學(xué)院改革與發(fā)展這一工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)，充分發(fā)揮教育內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，積極促進(jìn)了學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)及各項(xiàng)行政工作，實(shí)現(xiàn)了良性運(yùn)轉(zhuǎn)，為學(xué)校的發(fā)展建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。

一、健全機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)范化管理

1、為了提升審計(jì)室的工作效率，我院審計(jì)室今年年初重新設(shè)立為獨(dú)立處室，著力強(qiáng)化制度建設(shè)，制定了《xxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》《xx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》《xx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》，明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍及工作重點(diǎn)。 2、審計(jì)室依據(jù)教育部發(fā)布的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際情況，制定了《xx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，進(jìn)一步明確工作要點(diǎn)，理清思路，使得內(nèi)部審計(jì)工作有法可依，增強(qiáng)了責(zé)任感，促使工作向法治化、制度化和規(guī)范化邁進(jìn)。

二、求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)

1、全面完成了對(duì)離任院長xx某某某在任期間的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)前期準(zhǔn)備工作，制定了協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)積極配合上級(jí)審計(jì)部門的進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時(shí)做好與各相關(guān)處室的協(xié)調(diào)工作，確保了審計(jì)工作的順利開展。

2、審計(jì)室積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院的歷史財(cái)務(wù)信息進(jìn)行了全面清理，負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理出大小項(xiàng)目87項(xiàng)，涉及金額5644.29千萬元。

3、嚴(yán)格按照程序?qū)徍藢W(xué)院各部門申請(qǐng)購置的設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員深入調(diào)研和驗(yàn)證，確保質(zhì)量與價(jià)格合理。審計(jì)室全程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后的審計(jì)監(jiān)督作用。今年共參與審計(jì)監(jiān)督人次，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

4、隨著學(xué)院改革的深入，實(shí)施內(nèi)部管理與監(jiān)督機(jī)制尤為重要，審計(jì)室參與了各工程項(xiàng)目的招投標(biāo)及重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與各類工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬元。

5、審計(jì)室會(huì)同相關(guān)人員對(duì)東院繼續(xù)教育處xx年履行目標(biāo)職責(zé)的情況進(jìn)行了全面核算，并提出了今后運(yùn)行和管理的建議，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)。

6、審計(jì)室聯(lián)同人事處、教務(wù)處對(duì)各系部報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)格審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出問題，經(jīng)過幾輪復(fù)審，測算出行政工勤人員的崗位津貼基本值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時(shí)津貼及行政工勤人員崗位津貼的正常發(fā)放。

7、審計(jì)室對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目及招投標(biāo)工程進(jìn)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目及招投標(biāo)工程相關(guān)文檔，對(duì)有電子數(shù)據(jù)的進(jìn)行了存儲(chǔ)，為后續(xù)的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督搜集了資料。

三、真抓實(shí)干，加強(qiáng)監(jiān)督促進(jìn)其他工作

1、審計(jì)室與院紀(jì)委、辦公室及工會(huì)組成的檢查組，參與了學(xué)院的督查工作，強(qiáng)化了內(nèi)部管理。

2、審計(jì)室聯(lián)同紀(jì)檢、監(jiān)察及工會(huì)的相關(guān)人員，對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中的舞弊情況進(jìn)行了全面調(diào)查，并積極配合、協(xié)助xxx教育局及市紀(jì)委調(diào)查組，考察教師監(jiān)考情況及學(xué)生的舞弊情況。

3、審計(jì)室參與了關(guān)于xxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件的調(diào)查協(xié)調(diào)及教職工糾紛處理工作。

4、按照學(xué)院的整體安排和宣傳部的要求，擴(kuò)寬對(duì)外宣傳渠道，審計(jì)室制作了xx審計(jì)室網(wǎng)站，開設(shè)了對(duì)外聯(lián)系的窗口。

審計(jì)述職報(bào)告 篇22

20xx年、20xx年，我院審計(jì)部在市審計(jì)局以及院黨委的指導(dǎo)下，緊密圍繞以臨床工作為核心，進(jìn)一步拓寬工作思路，積極推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作從注重真實(shí)性和合規(guī)性的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型。我們將內(nèi)部審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)我院發(fā)展、加強(qiáng)管理與提升效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制與防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了多種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。目前，內(nèi)部審計(jì)已成為我院強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律、增強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)醫(yī)院利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要手段?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

　一、基本情況：

在20xx年度，我院累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入總計(jì)為XX萬元，其中醫(yī)療收入為xx萬元，藥品收入為xx萬元，其他收入為xx萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入為xx萬元，支出總計(jì)為xx萬元，其中醫(yī)療支出為xx萬元，藥品支出為xx萬元，其他支出為xx萬元。

截至20xx年9月底，我院累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入總計(jì)為xx萬元，其中醫(yī)療收入為xx萬元，藥品收入為xx萬元，其他收入為xx萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入為xx萬元，支出總計(jì)為xx萬元，其中醫(yī)療支出為xx萬元，藥品支出為xx萬元，其他支出為xx萬元。

　二、基建工程審計(jì)決算

我院內(nèi)部審計(jì)工作以維護(hù)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)利益為出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)工程項(xiàng)目審計(jì)，覆蓋從招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)施全面審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的虛報(bào)工程項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)量工程量、高額套定額等問題。自20xx年1月至20xx年9月底，我們審計(jì)了各類基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目共XX項(xiàng)，送審金額為XX萬元，審減金額為XX萬元，為醫(yī)院挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了醫(yī)院合法權(quán)益，有效規(guī)范了項(xiàng)目管理。

　三、大額度資金審批管理

為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院大額資金支出審批程序，轉(zhuǎn)變事后審計(jì)監(jiān)督為事前與事中審計(jì)監(jiān)督，我們充分發(fā)揮財(cái)務(wù)稽核與內(nèi)部審計(jì)的聯(lián)動(dòng)作用。參考xx【20xx】XX號(hào)文件《xxX醫(yī)院關(guān)于規(guī)范大額資金審批程序的通知》，我院內(nèi)部審計(jì)對(duì)超過萬元的財(cái)務(wù)支出進(jìn)行審批登記。從20xx年8月到20xx年9月底，共審核報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬超過萬元的單據(jù)xx份，涉及金額為XX萬元。其中，有42份單據(jù)因不符合規(guī)定被退回，并提出審核建議16條，有效堵塞了財(cái)務(wù)開支中的潛在漏洞，嚴(yán)格把控大額度資金的審批流程。

　四、醫(yī)院內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)

根據(jù)20xx年、20xx年的工作計(jì)劃，我院內(nèi)部審計(jì)圍繞醫(yī)院內(nèi)部熱點(diǎn)問題開展了五項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，分別為“20xx年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)”、“20xx年藥品庫存及招標(biāo)執(zhí)行情況審計(jì)”、“大樓管理處自成立以來的科室效益工資、臨時(shí)工工資及夜班費(fèi)發(fā)放情況審計(jì)”、“新區(qū)門診部自成立以來的財(cái)務(wù)收支與補(bǔ)助發(fā)放審計(jì)”及“20xx年器械招標(biāo)執(zhí)行及庫存管理情況審計(jì)”。在上述五項(xiàng)審計(jì)中，共發(fā)現(xiàn)問題34項(xiàng)，提出審計(jì)建議17條，均被相關(guān)科室采納，同時(shí)對(duì)上年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了回訪與跟進(jìn)。

　五、未來工作規(guī)劃

我院內(nèi)部審計(jì)將重點(diǎn)考慮以下四點(diǎn)：第一，從提升經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，健全內(nèi)部控制制度體系，以制度保障我院財(cái)務(wù)開支及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性和合規(guī)性；第二，針對(duì)重點(diǎn)科室、項(xiàng)目、資金及問題，開展專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)我院的財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等進(jìn)行深度審計(jì)，并對(duì)基建投資、修繕工程及大額資金流向進(jìn)行監(jiān)督；第三，加強(qiáng)對(duì)我院三項(xiàng)重點(diǎn)工程“新區(qū)醫(yī)院項(xiàng)目”、“醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目”和“xx（xx醫(yī)院）項(xiàng)目”的監(jiān)督，重點(diǎn)審計(jì)三項(xiàng)工程的資金流向、財(cái)務(wù)支出及招投標(biāo)，以防范內(nèi)部和外部因素造成我院利益的損失；第四，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，內(nèi)部審計(jì)人員將積極參加繼續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)，以提升自身素質(zhì)和專業(yè)能力。