在過去一年的審計工作中，我們不僅細(xì)致入微地檢查了各項財務(wù)數(shù)據(jù)，更深入剖析了潛在風(fēng)險和控制缺陷。這一年的，不僅是一份回顧，更是一份啟示，揭示了審計在提升組織合規(guī)性及透明度方面的重要價值。通過對關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)的梳理，我們意識到，審計不僅是風(fēng)險管理的工具，更是推動組織進(jìn)步與發(fā)展的助推器。

審計年終工作總結(jié) 篇1

過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與指導(dǎo)下，我作為審計部的經(jīng)理，帶領(lǐng)整個審計團(tuán)隊始終堅持執(zhí)行年初確定的審計計劃，積極圍繞公司提出的增強審核、核查與監(jiān)管的目標(biāo)，確保各項規(guī)章制度得到切實執(zhí)行，努力開展審計工作。在全體同事的共同努力下，我們?nèi)〉昧孙@著成績，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、審計工作在公司內(nèi)的開展

我們實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的單一審計向全面、多維度審計的轉(zhuǎn)型，推動了各項工作的健康發(fā)展。通過不斷創(chuàng)新與拓展，我們有效提升了審計的廣度與深度。

2、個人工作能力的提升

從初期對審計工作的陌生與謹(jǐn)慎，到如今能夠自信、全面地開展各種審計工作，我在這一年的時間里獲得了巨大的成長。盡管如此，與公司領(lǐng)導(dǎo)的期望相比，我仍有很大提升空間。不過，我相信，在領(lǐng)導(dǎo)的信任、各部門經(jīng)理的支持以及審計人員的努力下，我們將不斷推動內(nèi)審工作逐步向前發(fā)展，贏得更多的認(rèn)可。以下是我對本年度工作的匯報：

一、XX年的主要工作

1、加強審計的紀(jì)律性與制度性

作為新成立的審計部，領(lǐng)導(dǎo)寄予了我們很高的期望。我深感責(zé)任重大。為確保內(nèi)部審計的順利開展，首次全體會議上，我們根據(jù)年度工作計劃，結(jié)合團(tuán)隊成員的業(yè)務(wù)能力，明確崗位職責(zé)，強調(diào)分工協(xié)作，并對工作紀(jì)律、作風(fēng)、態(tài)度、形象、結(jié)果等五個方面提出具體要求，為全年的工作奠定了堅實基礎(chǔ)。

2、積極監(jiān)督和評價駐外分公司的財務(wù)管理

我公司目前唯一一家對外開展業(yè)務(wù)的駐外分公司生產(chǎn)復(fù)合肥近XX噸，銷售收入超過XX元。然而，該公司內(nèi)部核算管理制度不夠完善，導(dǎo)致會計信息不真實，給公司的財務(wù)管理帶來風(fēng)險。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們分兩個階段對財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范與核查，幫助其制定完善內(nèi)部管理制度，并實施審計檢查，結(jié)果有效提升了會計人員的責(zé)任意識。

3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定與審核

今年是公司新費用報銷規(guī)定實施的首年，原有流程對審計工作產(chǎn)生較大影響。我們由單一的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)展到各類費用的審核，確保把關(guān)。為了提高工作質(zhì)量，我們組織了對新規(guī)定的學(xué)習(xí)，提升團(tuán)隊的專業(yè)能力，最終高效配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，我多次赴河南及省內(nèi)多地市場進(jìn)行調(diào)研，積極與客戶溝通，收集市場信息，為后續(xù)報告的撰寫提供了豐富的第一手資料。此次市場走訪成果顯著，贏得了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作基本完成

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，我們對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目進(jìn)行了核對和計價，針對項目多、周期長、資料散亂的情況，通過努力克服困難，此項工作已基本結(jié)束，為公司爭取了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作順利進(jìn)行

按照工作計劃，我們組織了應(yīng)收賬款的回收工作。在財務(wù)部的協(xié)助下，我們對賬齡進(jìn)行了分析，實施了清查與清收工作，截止到10月底，共清收賬款XX元，維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、審計工作的開展情況

（一）明確工作方向，科學(xué)編制審計項目計劃

年初，我們根據(jù)各方要求，編制了圍繞縣委、政府工作開展的審計項目計劃，確保完成上級審計機構(gòu)的項目任務(wù)，共設(shè)定審計項目18個，目前已完成15個，查出違規(guī)金額589萬元，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現(xiàn)非金額問題25項。

（二）深化預(yù)算執(zhí)行情況的審計

為了提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，我局不斷改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行情況的審計方式，強化國家政策的落實情況，通過跟蹤審計，促進(jìn)政策落地。

（三）強化投資審計監(jiān)督，促進(jìn)項目管理規(guī)范化

我局今年將項目預(yù)算審計工作外包給社會中介機構(gòu)，確保審計力量集中在結(jié)算審核上，提升資金使用效益。

（四）加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

我們重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)執(zhí)行及廉政建設(shè)方面的表現(xiàn)，確保全面落實相關(guān)規(guī)定。

（五）推進(jìn)審計隊伍管理，努力提升審計效能

通過定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)、合理整合審計資源、實施工作例會制等措施，提高審計隊伍的整體素質(zhì)，確保審計工作的高效推進(jìn)。

（六）強化案件線索移送工作

我們將案件線索移送納入年度考核目標(biāo)，加強案件意識，提升查處力度，取得新進(jìn)展。

（七）做好法制宣傳和教育

通過組建法治宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組、開展法律法規(guī)學(xué)習(xí)活動等方式，提升審計局的法治文化建設(shè)。

三、存在的不足與下一步計劃

當(dāng)前，審計工作仍面臨一些挑戰(zhàn)，如社會影響力不足，部分單位對審計的認(rèn)知偏見仍存；審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作質(zhì)量亟待提升等。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力克服這些問題，提升審計工作的整體水平。

審計年終工作總結(jié) 篇2

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，審計部始終遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體安排和審計計劃，我部圍繞企業(yè)管理年這一主題，著重于加強企業(yè)的精細(xì)化管理，明確重點，切實履行職責(zé)，圓滿完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項審計任務(wù)。以下是20xx年度審計工作的：

　一、完成主要工作

20xx年，我們共完成了97項審計項目，其中包括年度財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項及基建工程項目結(jié)算審計41項，為提升集團(tuán)公司的經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益做出了重要貢獻(xiàn)。

　1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并行

預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)收支管理相結(jié)合進(jìn)行審計，在審核預(yù)算執(zhí)行的過程中，重點針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行等方面進(jìn)行深入檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并與各單位溝通。對審計報告中指出的問題，我部提出了36項整改建議。10月至11月間，審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況及逾期應(yīng)收賬款的催收進(jìn)行了后續(xù)審計，特別對整改不到位的單位給予指導(dǎo)意見，督促其嚴(yán)格執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)的財務(wù)管理制度，為明年預(yù)算執(zhí)行奠定了基礎(chǔ)。

　2、開展專項經(jīng)營考核審計

為應(yīng)對xxx汽車租賃公司多年來的虧損問題，20xx年7月，公司重新任命總經(jīng)理并與其簽署經(jīng)營考核責(zé)任書。審計部認(rèn)真研究相關(guān)文件，深入企業(yè)了解經(jīng)營現(xiàn)狀，并與相關(guān)單位進(jìn)行多次溝通，最終確認(rèn)了經(jīng)營績效考核結(jié)果，保證了公司經(jīng)營考核的嚴(yán)肅性，同時也認(rèn)可了二級企業(yè)的努力與成果。

　3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估基礎(chǔ)

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的安排，我部對外投資企業(yè)進(jìn)行了審計工作，尤其針對20xx年度省xxx、xxx、xxx三家公司的財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債狀況進(jìn)行了深入評估，以評價管理效果。特別是xxx公司合同到期，需對未來經(jīng)營進(jìn)行預(yù)測，以便為投資決策提供參考依據(jù)。

　4、加強離任審計，提供人事管理參考

在寶xxx原總經(jīng)理、新湖副總經(jīng)理崗位調(diào)整的情況下，按集團(tuán)公司要求進(jìn)行離任審計，全面評估其任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)完成情況及資產(chǎn)管理等，為集團(tuán)人事考核提供了有價值的參考。

　5、完善基建工程審計

20xx年，基建項目眾多，現(xiàn)場監(jiān)管及預(yù)算審計任務(wù)繁重。審計人員深入現(xiàn)場，開展材料審計等，及時糾正相關(guān)部門的錯誤流程，確保實施項目審查、監(jiān)督管理和造價控制的系統(tǒng)化審計模式。全年完成基建項目的預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

針對結(jié)算超百萬的項目，我部引進(jìn)外部專家進(jìn)行審計，確保公正公正的審核。20xx年引進(jìn)外部力量審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額1xx.93萬元，為集團(tuán)節(jié)約了資金。

　二、主要工作體會

　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視是推動內(nèi)部審計的關(guān)鍵

得益于集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持，我部克服了人手不足的困難，從二級企業(yè)借調(diào)了財務(wù)人員支援，熟悉管理和業(yè)務(wù)流程的專業(yè)人員為審計工作的順利開展提供了幫助。

　2、加強過程控制，提升審計質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的核心，我部從制度建設(shè)、手段運用及成果管理等方面著手，全面提升審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，我部制定和完善了涉及審計管理、內(nèi)部控制等多方面的管理辦法，詳細(xì)規(guī)定了一整套審計工作流程標(biāo)準(zhǔn)化體系，確保審計工作的嚴(yán)謹(jǐn)性。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)的上線，豐富的信息資源和強大的分析功能極大助力了審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP相關(guān)知識，開展相關(guān)項目的審計。

　3、延伸審計項目，合并審計目的，重視整改落實

20xx年度，因人手不足，我部將預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)收支相結(jié)合進(jìn)行審計，針對各項管理進(jìn)行全面性檢查，及時與各單位溝通并提出整改建議。

　三、存在問題與未來計劃

　1、存在的問題

目前我部僅有財務(wù)審計人員2人及工程審計人員1人，面對近30家子公司的財務(wù)審計及大量的基建項目，審計力量難以深入到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等方面，導(dǎo)致貢獻(xiàn)有限。

在基建流程方面，母子公司之間缺乏有效溝通，流程不完善，施工復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)不清，超預(yù)算現(xiàn)象時有發(fā)生。

　2、未來計劃

我部將持續(xù)學(xué)習(xí)，提升專業(yè)知識與應(yīng)用能力。針對審計人員普遍來自財務(wù)部門的現(xiàn)狀，審計專業(yè)知識相對欠缺，我部計劃通過培訓(xùn)及與同行交流提升審計技巧與溝通能力。通過不斷實踐積累經(jīng)驗，提升審計工作水平。

20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，審計工作克服了諸多困難并取得了一定成績，但目前內(nèi)審工作仍然局限于財務(wù)與工程審計，管理類審計的深入與廣度亟待加強。未來我們將不斷創(chuàng)新審計方法，豐富審計手段，確保審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制和監(jiān)督管理中發(fā)揮更大作用。

審計年終工作總結(jié) 篇3

時間如白駒過隙，轉(zhuǎn)眼間我已在審計部門工作了六年，回望這一年，我不得不進(jìn)行一次全面的。今年的工作讓我倍感挑戰(zhàn)，同時也是我成長的重要一年！忙碌且富有挑戰(zhàn)性的工作讓我在專業(yè)知識及實踐技能方面都有了顯著的提升，愉快的工作環(huán)境使我在面對困難時不再無助，而是學(xué)會了迎難而上、積極尋找解決方案。逐漸我意識到，換位思考是一種多么簡單又奇妙的力量，感受到快樂時，工作也自然而然地融入生活。當(dāng)你熱愛手頭的工作時，投入感會使工作效率更高，促進(jìn)整個計劃的順利推進(jìn)。我為自己這些微小的進(jìn)步而欣喜，同時對工作也愈加熱愛。

在過去的一年里，我參與了多項審計項目，包括xx公司的年報審計、xx銀行的專項審計以及xx市的合并審計等，涉及的行業(yè)涵蓋了煤炭、電力及金融等領(lǐng)域。這些項目如實記錄了我成長的過程，每一個項目都讓我積累了獨立審計的寶貴經(jīng)驗。雖然在工作中依然會遇到挑戰(zhàn)，但我對待問題的態(tài)度卻有了本質(zhì)的改變。我始終相信，保持積極的進(jìn)取心態(tài)，可以使任何困難迎刃而解。

在工作中，我嚴(yán)格遵循審計準(zhǔn)則以及所制定的審計手冊，始終保持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ黠L(fēng)格和虛心學(xué)習(xí)的態(tài)度。我注重與客戶溝通，謹(jǐn)慎對待每一項任務(wù)，力求為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，社會對審計質(zhì)量的要求越來越高，相關(guān)理論知識也在不斷更新，競爭愈加激烈。我深知，要成為一名優(yōu)秀的審計人員，我必須不斷提升自己的專業(yè)水平，增強分析與判斷的能力，同時提升與各類客戶溝通的技巧。我在日常工作中注重積累經(jīng)驗，并在業(yè)余時間努力提升自身素質(zhì)，為今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

回顧這段時間，我從事審計工作的時間仍然有限，經(jīng)驗也尚顯不足。盡管在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論是理論知識還是實操能力都有待提高，因此我在項目操作中還未能達(dá)到更專業(yè)的水準(zhǔn)。

我會更加努力，致力于成為一名更加出色的審計人員。

我想分享一下在今年的年終審計中遇到的一些問題以及我計劃繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

1、今年年報審計期間，領(lǐng)導(dǎo)給了我一個重要的角色，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”。這個角色意味著我需在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下，合理組織團(tuán)隊工作，確保各項任務(wù)順利完成。雖然這是我第一次擔(dān)任這個角色，我一開始有些緊張，但通過各種啟動會，我逐漸找到了工作的思路。領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了我的緊張，進(jìn)行了耐心的開導(dǎo)，告訴我要用責(zé)任心去面對挑戰(zhàn)，把壓力轉(zhuǎn)化為動力，這讓我感到溫暖和支持。

2、時間轉(zhuǎn)眼來到了預(yù)審階段，我根據(jù)已有思路開始整理工作，合理掌握時間進(jìn)度，項目組成員也在有序工作。然而，隨著審計工作推進(jìn)，真正的問題浮現(xiàn)出來。由于我工作的疏忽，未能及時檢查項目組成員的工作和底稿的復(fù)核，導(dǎo)致在年審后出現(xiàn)了一些問題。我感到非常遺憾，未能按要求完成工作，責(zé)任在我，這讓我深刻認(rèn)識到審核的重要性。

3、當(dāng)然，有些失誤也成為了我進(jìn)步的基礎(chǔ)。在年審期間，張哥的幫助讓我獲益良多，他教我如何有效開展工作，如何分工，以及工作的重點。我深刻意識到，盡管我的工作還不夠到位，但我仍然可以學(xué)習(xí)，還有時間去進(jìn)步，有可以依靠的人，這就是我不斷前行的動力。

4、關(guān)于項目團(tuán)隊的管理，我沒有特別的建議，只希望團(tuán)隊能多元化發(fā)展，接觸更多不同的審計領(lǐng)域，比如IPO、零售等。這也許與公司的業(yè)務(wù)委派有關(guān)，但我希望領(lǐng)導(dǎo)能考慮到這一點，為我們開辟更多的機會。

我希望在20xx年能鞏固現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，若有機會擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人，我將積極爭取。我希望能接觸到更新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)展思路，探尋新的發(fā)展方向。在此過程中，我也將接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議，進(jìn)一步學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎實我的理論基礎(chǔ)，以豐富我的實踐經(jīng)驗。

在這一年的工作中，我取得了一些成績，也有許多需要改進(jìn)的地方。我將繼續(xù)努力，力求在未來的工作中不斷進(jìn)步與創(chuàng)新。我堅信我們部門將繼續(xù)團(tuán)結(jié)高效，共同迎接更輝煌的明天。

審計年終工作總結(jié) 篇4

回顧過去一年的工作，我深刻體會到審計在防范風(fēng)險、保障資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理中的重要作用。以下是我對本年度工作情況的：

　一、進(jìn)一步完善了內(nèi)部審計工作的框架和規(guī)章制度

通過加強對相關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，幫助我解決了審計過程中遇到的各種新問題，使得審計工作從傳統(tǒng)的查錯防弊模式逐步轉(zhuǎn)向以風(fēng)險防范和管理促進(jìn)為核心的方向。

　二、認(rèn)真研究相關(guān)業(yè)務(wù)流程

在審計實踐中，我們特別關(guān)注xx單位是否遵循政策進(jìn)行收費，費用的使用及結(jié)算情況，以及日常公用經(jīng)費的籌集與使用等，這些成為審計的重要組成部分，確保了經(jīng)費保障機制的有效落實。

　三、對xx的財務(wù)收支與經(jīng)費管理及食堂伙食費

的收支情況進(jìn)行了定期審計，并及時向相關(guān)部門提交審計報告，從而有效提升了經(jīng)費的使用效益。今年的審計主要集中在xx的各項收入的審核上，內(nèi)審小組確認(rèn)xx所有的收入均已按時入賬，并納入了xx的財務(wù)核算，沒有出現(xiàn)隱瞞、截留或挪用的情況。

對xx的支出情況進(jìn)行審查，包括員工薪酬、績效獎金、補貼和伙食費等，重點審計了支出是否真實和合規(guī)，避免了損失和浪費，內(nèi)審組認(rèn)為這些支出均符合相關(guān)規(guī)定，合理合法。關(guān)于xx的資產(chǎn)情況，經(jīng)審計確認(rèn)貨幣資金均按規(guī)定完成收付手續(xù)；固定資產(chǎn)的賬務(wù)記錄與實物相符；各類往來款項也進(jìn)行了相應(yīng)的清理；對于xx的負(fù)債情況進(jìn)行了審計，確認(rèn)未新增債務(wù)，亦未有舉債消費的現(xiàn)象。

　四、認(rèn)真貫徹上級審計部門的指示，及時完成各項工作任務(wù)

嚴(yán)格遵循年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體的審計過程中，堅持原則，實事求是，客觀公正地處理各類問題；全面審計，突出重點。在對xx的財務(wù)審計中，既確保了真實性，又針對重點問題進(jìn)行了深入分析，并提出了從機制與制度上解決問題的方案。

通過這一年的審計工作，我意識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提升了我的思想政治素養(yǎng)，拓寬了視野，增強了全局意識。未來，我將繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提升自身的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)，以更好地適應(yīng)更高層次的審計監(jiān)督工作需要，充分發(fā)揮審計的作用。

審計年終工作總結(jié) 篇5

根據(jù)總經(jīng)辦的要求，審計部在今年對公司的年度審計工作進(jìn)行了全面的。現(xiàn)將本次審計的主要情況匯報如下：

一、審計的主要內(nèi)容

此次審計依據(jù)既定方案，對各部門20xx年度的財務(wù)狀況、內(nèi)部控制及合規(guī)性進(jìn)行了全面了解，重點關(guān)注了制度執(zhí)行情況，并對各個管理環(huán)節(jié)中的潛在風(fēng)險進(jìn)行了深入評估。

我們也意識到，各部門財務(wù)人員的專業(yè)水平與工作態(tài)度直接影響著整個部門財務(wù)工作的質(zhì)量。為了提升財務(wù)人員的素質(zhì)，審計組對各部門會計的基礎(chǔ)工作及其執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行了深入研究，對財務(wù)人員的工作能力和制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面考核。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一) 內(nèi)部控制方面

1、關(guān)于固定資產(chǎn)的管理：固定資產(chǎn)的登記與實物存放缺乏有效的區(qū)分，部分資產(chǎn)在使用過程中沒有及時更新登記，導(dǎo)致資產(chǎn)管理混亂。

2、入庫記錄缺乏相關(guān)人員的簽字確認(rèn)，使得責(zé)任不明確，影響了資產(chǎn)的追溯。

3、現(xiàn)行的庫存盤點方法未能有效發(fā)現(xiàn)庫存差異，建議采用更有效的盤點方式，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、滯銷商品的判斷僅依賴系統(tǒng)數(shù)據(jù)，未能及時清理影響庫存的商品，建議加強對庫存商品的定期檢查。

5、存在實際支出未通過相應(yīng)流程記錄的情況，造成賬務(wù)不符，必須嚴(yán)格按照流程報請支付審批。

6、一些小額支出未遵循規(guī)定的支付流程，建議建立專門的備用金制度，以便靈活處理小額費用。

7、各部門經(jīng)理的審批權(quán)限執(zhí)行不力，存在未報備與不歸檔的行為，建議加強審批流程的執(zhí)行。

8、合同管理方面，未經(jīng)審批即蓋章發(fā)送的現(xiàn)象，可能引發(fā)法律風(fēng)險。建議完善合同審批程序。

9、客戶信用額度的管理缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，建議由總部制定相關(guān)政策，明確信用評級，并由分公司進(jìn)行審核。

10、客戶名稱更改后未進(jìn)行及時報備，導(dǎo)致應(yīng)收賬款管理不嚴(yán)，增加信貸風(fēng)險。

11、部分崗位存在職責(zé)不分的現(xiàn)象，建議及時調(diào)整以防范舞弊風(fēng)險。

12、印鑒章的管理不規(guī)范，存在集中保管的風(fēng)險，建議遵循公司印鑒管理制度。

13、收款過程中的具體金額與時間未受到有效監(jiān)督，建議加強對上門收款的管理。

14、個別部門將預(yù)收款項處理不當(dāng)，導(dǎo)致賬外資金流動，須加強內(nèi)控管理。

15、某些部門以公用名義違規(guī)提供免費住宿，需加強合規(guī)審核。

16、對于自有和租賃車輛的費用管理不嚴(yán)，建議嚴(yán)格執(zhí)行報銷流程，防止不必要的費用支出。

(二) 會計核算及基礎(chǔ)工作方面

1、個別財務(wù)人員缺乏必要的專業(yè)資格，導(dǎo)致風(fēng)險隱患，建議提升財務(wù)人員的上崗資格管理。

2、費用報銷單據(jù)缺乏必要的審核簽字，影響憑證管理的規(guī)范性。

3、會計檔案管理不規(guī)范，建議設(shè)立專柜專人保管以提高檔案安全性。

4、在會計憑證的書寫中存在涂改與不規(guī)范現(xiàn)象，需加強財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。

5、ERP系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)的核查存在漏洞，需嚴(yán)格按照流程操作以避免違規(guī)。

三、主要改進(jìn)建議

根據(jù)審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我們認(rèn)為可從以下方面進(jìn)行改善：

1、加強對公司內(nèi)部財務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn)，使所有相關(guān)人員都能熟悉并遵循相關(guān)制度。

2、盡快制定公司整體的授信政策，以確保各部門在授信管理中的統(tǒng)一性與合規(guī)性。

3、建立完善的崗位作業(yè)規(guī)范，以減少人為因素導(dǎo)致的風(fēng)險，并提高工作的效率。

4、對考核中表現(xiàn)優(yōu)秀的財務(wù)人員給予激勵，對基本達(dá)標(biāo)的進(jìn)行指導(dǎo)，對不達(dá)標(biāo)者進(jìn)行必要的調(diào)整，以增強團(tuán)隊的整體戰(zhàn)斗力。

審計年終工作總結(jié) 篇6

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間我已在審計崗位上奮斗了將近三年。在這段充實而忙碌的時間里，我收獲頗豐，感觸良多，以下是我在工作中的一些心得體會。

一、實現(xiàn)“兩大變化”

“兩大變化”

由社會職員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的身份轉(zhuǎn)變。公務(wù)員工作講求原則與紀(jì)律，強調(diào)做事的嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致；而企業(yè)則注重成本與收益，強調(diào)效率與速度。經(jīng)過初任培訓(xùn)，諸位老師從不同的角度給予指導(dǎo)，再加上一年的試用期，我已基本能夠適應(yīng)審計機關(guān)的工作環(huán)境，順利完成角色的轉(zhuǎn)變。

由非財務(wù)專業(yè)的工作轉(zhuǎn)向?qū)徲媽I(yè)的領(lǐng)域。為了滿足審計署的要求，我必須進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)的調(diào)整和培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)及管理會計等相關(guān)課程。不斷積累知識，努力完善自己的專業(yè)能力，彌補審計專業(yè)知識的不足。另外，跟隨實務(wù)導(dǎo)師參加審計項目，借助實際工作中的學(xué)習(xí)機會提升自己。自覺和主動地拓寬學(xué)習(xí)的渠道，也是非常重要的。

二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對于我這個非審計專業(yè)背景的工作人員而言，增強學(xué)習(xí)尤為迫切和重要。

首先是審計背景知識的學(xué)習(xí)。我們需要透徹理解審計作為國家經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)這一理念，準(zhǔn)確認(rèn)識審計工作的實質(zhì)。在工作中，保持對自身專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和審計相關(guān)知識的關(guān)注，深入了解被審單位的歷史背景和業(yè)務(wù)流程，拓寬自己的知識面，提升知識的深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更加合理，以更好地適應(yīng)工作需要。

其次是審計實踐的學(xué)習(xí)。通過參與實際項目，從審前調(diào)研、開點會，到現(xiàn)場核查、材料審核，再到形成審計取證單和審計工作底稿，最終形成審計報告，這一系列過程都是學(xué)習(xí)的寶貴機會。在實踐中，不斷提升發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。要加強思考和創(chuàng)新意識，提升觀察、綜合分析問題的能力，從而提高工作效率、改進(jìn)工作方法和效果。

再者是向身邊同事學(xué)習(xí)。在與單位領(lǐng)導(dǎo)和同事的合作中，近距離觀察他們身上的優(yōu)點，諸如不輕信數(shù)字而重視實地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)工作態(tài)度，對被審單位公正嚴(yán)明的執(zhí)行方式以及對審計業(yè)務(wù)的精通，工作的熱情和與人交往的細(xì)致耐心等，都是我學(xué)習(xí)的榜樣。

三、堅守理想與信念

這三年間，我不斷思考兩個問題：我們的理想是什么？我們的信念與責(zé)任又是什么？保持思想的獨立性，堅定自己的理想與信念，應(yīng)該成為我們青年看待問題、處理事務(wù)的基本準(zhǔn)則。我認(rèn)為，應(yīng)該立足本職，持續(xù)自我完善，不盲目崇信加重責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅定自己的理想信念，保持獨立性，使其成為我們的力量源泉。要始終銘記審計權(quán)力是人民賦予的，務(wù)必堅持原則辦事，依靠公心對待工作；保持潔身自好，嚴(yán)以律己；心懷警惕，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)言慎行，真正做到心中有黨、心中有民。

審計年終工作總結(jié) 篇7

我于20xx年x月被借調(diào)至分公司進(jìn)行審計工作。在這段時間里，我始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度，圍繞各項工作目標(biāo)，秉承依法審計、服務(wù)大局、聚焦中心、突出重點、求真務(wù)實的審計方針，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的支持下，我順利完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將借調(diào)一年間的工作情況如下：

　一、注重學(xué)習(xí)，提升自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步增強自身的綜合素質(zhì)，更好地完成本職工作，發(fā)揮審計的關(guān)鍵作用，我積極開展學(xué)習(xí)，提升思想道德水平。在實際工作中，我認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅定社會主義信念，自覺抵制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵?jǐn)_，努力培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，爭做合格的審計人員。

　二、強化技能，努力提升工作能力與水平

在日常工作中，我深刻意識到審計工作是一項專業(yè)性和實踐性極強的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和審計環(huán)境的迅速變化，對審計工作的要求也越來越高。為此，我不斷加強理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力掌握審計領(lǐng)域的知識及相關(guān)理論，以提升業(yè)務(wù)能力，提高審計工作的質(zhì)量和效率。

　三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

自從從事審計工作以來，我參與了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，并開展了對分公司各所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx電廠的內(nèi)控缺陷整改監(jiān)督、xxx電廠熱值差專項審計及xxx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具了10篇審計報告，提出了40余條審計建議或意見，得到了分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。我還圓滿完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司的離任審計及xx電廠的績效審計。在每一次審計工作中，尤其是隨股份公司參與審計的過程中，我不僅積累了豐富的知識和經(jīng)驗，也顯著提高了自身的審計工作能力。

通過這段時間的審計工作，我認(rèn)識到了審計工作的重要性，進(jìn)一步提升了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在成績的我也意識到自身存在一些不足，例如對中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)的利用還不夠充分，對生產(chǎn)方面的知識和流程了解較少等，這些因素在一定程度上限制了審計工作的效果。我將繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自己的專業(yè)水平，以便更好地適應(yīng)更高層次的審計監(jiān)督工作，并有效發(fā)揮審計的作用。

審計年終工作總結(jié) 篇8

在20xx年中，我充分發(fā)揮了審計在風(fēng)險防控、資金安全和內(nèi)部管理規(guī)范化方面的重要作用，為財務(wù)管理的合理化和協(xié)調(diào)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)上級審計室20xx年度的工作計劃，我對本年度的工作情況進(jìn)行了：

一、進(jìn)一步完善了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容與制度

加強了專業(yè)學(xué)習(xí)，針對審計工作中出現(xiàn)的新挑戰(zhàn)，推動審計職能由查錯偏重向風(fēng)險防范和管理導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

二、深入了解相關(guān)業(yè)務(wù)

在具體審計過程中，我重點對xx是否按照政策規(guī)范收費、費用使用與結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和利用等方面進(jìn)行了審計，確保審計在推動經(jīng)費保障體系落實中的重要作用。

三、對xx的財務(wù)收支、經(jīng)費管理及食堂伙食費收支情況進(jìn)行了定期審計，并及時提交審計報告

有效提升了經(jīng)費使用的效率。今年圍繞xx經(jīng)濟(jì)活動的特點，審計主要內(nèi)容包括：

1、審核了xx的各項收入，內(nèi)審小組確認(rèn)xx所有收入均及時入賬，并已納入xx的財務(wù)核算，沒有隱瞞、截留或挪用xx收入的現(xiàn)象。

2、對xx的各類支出，包括員工工資、績效工資、補貼及伙食費等進(jìn)行了審核，重點審查了支出的真實性與合規(guī)性，確保未出現(xiàn)任何損失和浪費的情況，內(nèi)審認(rèn)為各項支出均符合相關(guān)規(guī)定。

3、針對xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金均按規(guī)定完成了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)實現(xiàn)了賬賬相符、賬物一致；各類往來款項均得到相應(yīng)的清理。

4、對xx的負(fù)債情況進(jìn)行了相應(yīng)審計，未出現(xiàn)新增債務(wù)，更不涉及舉債消費。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的指示，及時完成各項工作任務(wù)

1。嚴(yán)格執(zhí)行年度審計工作計劃，增強了對計劃重要性的認(rèn)識。在實際審計過程中，堅持原則，實事求是、客觀公正地分析與處理問題。

2。全面審計，突出重點。對xx的財務(wù)審計以真實情況為基礎(chǔ)，全面掌握基本情況，同時重點分析關(guān)鍵問題，努力從機制和制度上提出解決方案。

通過審計工作，我深刻認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提升了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，豐富了工作思路，并增強了整體意識。我將持續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍與能力，不斷提升自身的專業(yè)水平，以適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需求，更好地服務(wù)審計工作。

審計年終工作總結(jié) 篇9

在過去的一年里，我們財務(wù)審計科在各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的關(guān)心與支持下，緊緊圍繞年初設(shè)定的工作目標(biāo)，團(tuán)結(jié)一致，默默奉獻(xiàn)，扎實推進(jìn)各項任務(wù)的落實?，F(xiàn)將一年來的審計工作進(jìn)行如下：

一、加強學(xué)習(xí)，提升專業(yè)素養(yǎng)

面臨廣泛的財務(wù)工作內(nèi)容和繁重的任務(wù)，我們?nèi)w財務(wù)科員工并未因工作壓力而忽視對政治理論及專業(yè)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格自律，主動參加上級部門組織的各類政治學(xué)習(xí)及活動。結(jié)合自身工作實際，認(rèn)真鉆研國家相關(guān)的財經(jīng)法規(guī)，履行會計核算及監(jiān)督職責(zé)。遵循法律法規(guī)，熱愛本職工作，保障國家利益，確保資金安全。我們也在不斷加強對財務(wù)知識及新會計政策的學(xué)習(xí)，提升自身素質(zhì)，以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

二、細(xì)致審核報表，提升會計信息質(zhì)量

我們認(rèn)真、細(xì)致地匯總并上報各家企業(yè)的財務(wù)報表，為保證信息的全面、準(zhǔn)確、及時和清晰，我們嚴(yán)格審核所有基層報表。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時與相關(guān)企業(yè)溝通，指出錯誤并耐心指導(dǎo)。對個別報送延遲的單位，我們往往不厭其煩地進(jìn)行催報，以確保資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供可靠依據(jù)。

三、合理編制預(yù)算，及時反饋財務(wù)信息

為更好地制定各部門的收支預(yù)算，我們依據(jù)上級財政部門及領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真分析上一年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的因素，同時客觀研究本年相關(guān)政策及企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，以確保預(yù)算的切實可行，使領(lǐng)導(dǎo)了解實際情況，便于操作，并發(fā)揮預(yù)算在財務(wù)管理中的重要作用。及時處理機關(guān)財務(wù)結(jié)算工作，按時上報財務(wù)收支信息。

四、積極爭取資金，確保正常運轉(zhuǎn)

由于經(jīng)信委內(nèi)部人員性質(zhì)多樣，資金來源也各不相同，包括財政撥款、補助收入及管理費等。我們依據(jù)委里的特點和領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金。特別是在大部分企業(yè)改制和市場波動影響下，收取管理費面臨較大挑戰(zhàn)。對此，我們與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)積極溝通，采取深入交流、頻繁走訪等方式，借助領(lǐng)導(dǎo)的支持和各科室的協(xié)作，圓滿完成了資金收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。

五、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好日常工作

我們嚴(yán)格聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，認(rèn)真遵守財務(wù)制度，細(xì)致準(zhǔn)確地完成會計核算工作，按照規(guī)定報銷各項費用，加強現(xiàn)金管理，確?，F(xiàn)金安全。定期與各銀行進(jìn)行對賬，按時上交各類基金，積極處理離退休人員的工資及生活費發(fā)放等。在日常工作中，我們本著團(tuán)結(jié)合作的原則，確保在完成本職工作的支持其他部門的工作，如破產(chǎn)清算、資產(chǎn)處置等，努力實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

六、注重困難企業(yè)的內(nèi)審工作

內(nèi)部審計工作是財務(wù)工作的重要組成部分，盡管任務(wù)艱巨且要求嚴(yán)格，但在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，我們始終能夠圓滿完成任務(wù)。今年，我們依據(jù)審計部門的要求，對多家企業(yè)的財務(wù)收支進(jìn)行了內(nèi)審，確保財務(wù)情況的客觀公正評估，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整賬務(wù)，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)企業(yè)合法合規(guī)使用資金，出具詳細(xì)審計報告，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了有力依據(jù)。

七、推動會計培訓(xùn)與財務(wù)管理的提升

今年我們配合財政局開展“財務(wù)管理促進(jìn)年”的活動，針對各企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行了抽查，提出相應(yīng)改進(jìn)建議。我們還參與舉辦多期培訓(xùn)班，提升財務(wù)人員的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，借助年報會等機會，為企業(yè)財務(wù)人員之間的交流搭建平臺，促進(jìn)整體財務(wù)管理水平的提高。

盡管我們做了一些積極的工作，但仍然存在不足之處，包括與企業(yè)及相關(guān)科室溝通不夠深入、對困難企業(yè)的內(nèi)審重視程度不夠、服務(wù)意識尚需提高等問題。未來，我們將繼續(xù)努力，爭取在各項工作中取得更大成效。

審計年終工作總結(jié) 篇10

20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會的堅強領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我部門的審計工作始終遵循《會計法》和《審計法》，緊密圍繞年初制定的經(jīng)營目標(biāo)，致力于提升經(jīng)濟(jì)效益，積極協(xié)助企業(yè)減輕虧損、防范資產(chǎn)流失，及時糾正各類違規(guī)行為，降低不必要的損失與浪費，為推動供銷社的改革與發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。今年共實施審計項目xxxx，審計單位xxxx，查出各類違紀(jì)違規(guī)資金xxxx，追回?fù)p失xxxx，提出審計建議26條，全部被采納?，F(xiàn)將工作如下：

　一、開展年度經(jīng)濟(jì)效益審計

每年6月和12月，我部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計，由分管財務(wù)負(fù)責(zé)人帶隊，縣社財審股主導(dǎo)，資產(chǎn)公司協(xié)同，重點審計各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書所涉及的xxxx基層社和xxxx直屬企業(yè)。以扭虧增盈為主線，采取“四查四看”的審計方法，即：查原始憑證，看其真實性和合規(guī)性；查各項收益，確認(rèn)是否有漏收；查賬簿和表格，核實財務(wù)核算的準(zhǔn)確性；查貨幣資金，評估其使用的合理性。通過這一系列經(jīng)濟(jì)效益審計，不僅促進(jìn)了企業(yè)加強經(jīng)營管理，降低成本，提高管理水平，提升了經(jīng)濟(jì)效益，也為各單位法人代表的年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠依據(jù)，確保內(nèi)部審計更好地服務(wù)于供銷社的整體發(fā)展。

　二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計

我們始終堅持“有離必審”、“先審后離”的審計原則。今年對古城供銷社及xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計。在古城供銷社的審計中，審計組對原集體經(jīng)營遺留下的商品及低值易耗品進(jìn)行了全面清查，明確責(zé)任人?？h聯(lián)社的業(yè)務(wù)股、財務(wù)股以及資產(chǎn)公司組織相關(guān)人員與該社的管理人員共同現(xiàn)場對低值易耗品與庫存商品進(jìn)行處理，成功追回現(xiàn)金xxxx。通過本次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，不僅對企業(yè)經(jīng)營者任期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了客觀評價，促進(jìn)了企業(yè)管理的改進(jìn)和加強，確保社有資產(chǎn)的保值增值，也為人事部門在干部考核和聘用方面提供了重要參考依據(jù)。

　三、開展專項審計和審計調(diào)查

結(jié)合實際情況，針對企業(yè)存有的問題，我們進(jìn)行了審計調(diào)查和專項審計，主要聚焦資金管理和承包費收繳。審計過程發(fā)現(xiàn)資金使用不當(dāng)，限期追回資金xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出xxxx，及時落實責(zé)任，挽回企業(yè)損失；對xxxx農(nóng)資公司的旺季結(jié)束后，立即進(jìn)行現(xiàn)場審計，發(fā)現(xiàn)賒賬銷售金額較大，部分欠款逾期，建議公司全力以赴清理欠款。

本年度，我社內(nèi)部審計工作在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持與審計人員的辛勤努力下取得了成效，但與供銷社改革形勢和各級領(lǐng)導(dǎo)、廣大干部職工的期望相比尚有差距。今后，審計人員將不斷更新知識，提升專業(yè)素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢的需求，力求將我社的內(nèi)部審計工作做好。

　四、20xx年審計工作安排

xx縣供銷社的內(nèi)部審計工作在以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作原則，結(jié)合供銷社改革與發(fā)展的實際情況，致力于加強社屬企業(yè)的管理和提升經(jīng)濟(jì)效益，繼續(xù)堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則，重點開展以下幾項工作：

(一)增強認(rèn)識，強化領(lǐng)導(dǎo)，重視內(nèi)部審計基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)提升審計人員素質(zhì)。

(二)積極探索審計新方法，改進(jìn)審計技術(shù)，提升審計工作質(zhì)量。

(三)圍繞供銷社的中心工作，有針對性地進(jìn)行各項審計工作。

審計年終工作總結(jié) 篇11

在過去的一年中，xx市審計局將審計工作視為提升審計質(zhì)量、強化審計流程以及優(yōu)化審計效率的重要環(huán)節(jié)，積極采取了一系列有效措施，不斷推動審計工作的規(guī)范化與科學(xué)化。通過細(xì)化審計目標(biāo)、加強內(nèi)部管理和強化審計隊伍建設(shè)，促進(jìn)了審計業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。

　一是細(xì)化審計目標(biāo)，提升工作效率。

為了確保審計工作的順利進(jìn)行，xx市審計局明確了年度審計目標(biāo)，并將其細(xì)化到每一個審計項目。在實施過程中，設(shè)定了明確的時間節(jié)點和責(zé)任人，確保每一項工作都能高效推進(jìn)。結(jié)合實際情況，定期召開審計工作例會，及時交流審計進(jìn)展，解決實施中遇到的問題，提高工作效率。

　二是加強內(nèi)部管理，健全考核機制。

為進(jìn)一步規(guī)范審計工作，xx市審計局建立了嚴(yán)格的內(nèi)部管理制度和考核機制。出臺了《xx市審計局年度工作考核實施方案》，對每位審計人員的工作情況進(jìn)行定期評估。通過定量考核與定性評估相結(jié)合的方法，確保審計工作在嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的框架內(nèi)有序推進(jìn)，有效提升了審計業(yè)務(wù)的整體水平。

　三是強化審計隊伍建設(shè)，增強專業(yè)素養(yǎng)。

在加強審計隊伍建設(shè)方面，xx市審計局注重審計人員的專業(yè)培訓(xùn)與能力提升。今年，組織了多期培訓(xùn)班，涉及審計新方法、新技術(shù)，累積培訓(xùn)人數(shù)達(dá)300余人次。還成立了審計專家咨詢團(tuán)隊，為年輕審計人員提供指導(dǎo)與支持，提升了整體審計隊伍的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)能力。

審計年終工作總結(jié) 篇12

　一、政治思想方面

在這一年里，我認(rèn)真學(xué)習(xí)并踐行黨的方針政策，堅定維護(hù)黨的政治立場，緊密圍繞審計工作，積極參與理論學(xué)習(xí)和實踐活動，努力提高自身的思想認(rèn)識和工作能力。

通過不斷查找自身在審計工作中的不足，深入分析問題的根源，特別是主觀原因，我認(rèn)識到在工作中存在的意識淡薄和執(zhí)行力不足的問題。對此，我制定了切實可行的改進(jìn)措施，以增強自身的責(zé)任感和使命感。

在參與各項審計任務(wù)時，我始終堅持公正、客觀的原則，遵循院領(lǐng)導(dǎo)的指示，有效處理審計事務(wù)。

　二、履行崗位職責(zé)情況

在院黨委的指導(dǎo)下，過去一年里，我開展了以下審計工作：

1、組織落實我院在建項目的審計工作，包括多個重要建設(shè)項目的全面審計。這些項目的審計涉及金額巨大，為有效保障我院的利益，我針對每個項目的特點采取了相應(yīng)的審計措施，最終取得了顯著的審計效果和善后的認(rèn)可。

2、積極協(xié)助完成我院的各類工程項目審核，確保審計資料和技術(shù)支持到位。

3、對30余項小型工程項目進(jìn)行了內(nèi)部審計，成功實現(xiàn)審減率超過15%。

4、審核我院今年的招標(biāo)項目，包括公寓樓電梯采購、地磚及其他建筑材料采購等，確保招標(biāo)程序的公平公開，取得了較高的節(jié)資率。

5、在院領(lǐng)導(dǎo)的要求下，組織編制項目的業(yè)主標(biāo)底，確保了標(biāo)底的保密性和編制的專業(yè)性，為后續(xù)項目的招標(biāo)提供了堅實基礎(chǔ)。

6、參與多個項目的合同談判與審查，確保合同的合規(guī)性和有效性。

7、審核并評估新校區(qū)建設(shè)中的20多個項目，確保每個環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定，控制采購成本。

8、定期審查工程付款憑證，嚴(yán)把審核關(guān)，確保資金的合理使用，避免風(fēng)險。

9、參與驗收工作，對于不合格的工程及時反饋，提出必要的整改意見。

10、完善審計項目的檔案管理，確保審計資料的完整性和可追溯性。

　三、履行崗位期間較為突出的工作

1、在開展審計工作中，我始終堅持全過程跟蹤審計，切實將監(jiān)督延伸到項目的每一個階段，提高了審計工作的有效性與透明度，確保工程建設(shè)的規(guī)范性。

2、為了維護(hù)我院的經(jīng)濟(jì)利益，在面臨合同糾紛時，我果斷采取措施，及時處理問題，成功避免了不必要的經(jīng)濟(jì)損失，并得到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

　四、廉潔從政方面

我始終保持清醒頭腦，嚴(yán)格遵守廉潔從政的各項規(guī)定，自覺抵制各種不正之風(fēng)。我堅持自我審視，自我警醒，主動接受組織和群眾的監(jiān)督。

在工作中，我不接受與職務(wù)有關(guān)的宴請，拒絕任何形式的禮物、禮金，不讓任何個人關(guān)系影響審計工作的公正性。

　五、存在問題和建議

在工作中，我也遇到了一些挑戰(zhàn)，需要不斷調(diào)整和改進(jìn)。盡管我在審計工作中做出了一定貢獻(xiàn)，但仍有提升的空間。提升自身的專業(yè)能力，增強團(tuán)隊協(xié)作意識，是我未來努力的方向。

審計年終工作總結(jié) 篇13

時間如白駒過隙，轉(zhuǎn)眼間我在審計部的工作已走過了整整一年。在這一年中，工作既充實又富有挑戰(zhàn)，讓我在專業(yè)知識和實踐技能方面都有了顯著的提升。面對不同的項目和挑戰(zhàn)，我不僅逐漸適應(yīng)了審計工作的節(jié)奏，也在不斷學(xué)習(xí)中提升了自己的解決問題的能力。生活中，愉悅的工作氛圍讓我更熱愛這份職業(yè)，工作與快樂在我心中實現(xiàn)了良好的融合。

過去的一年，我參與了多個重要審計項目，包括xx公司的年報審計、某銀行的專項審計以及xx企業(yè)的合并審計等。這些項目涉及的行業(yè)各不相同，涵蓋了能源、電信和金融領(lǐng)域，使我在審計實踐中積累了寶貴的經(jīng)驗。相較于之前的工作，我雖然仍會遇到困難，但我逐漸學(xué)會了用積極的心態(tài)去面對，始終相信只要努力，就能克服所有的挑戰(zhàn)。

在日常審計工作中，我始終遵循審計準(zhǔn)則和內(nèi)部的審計手冊，保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，同時也注重與客戶的溝通合作。隨著社會的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對審計質(zhì)量的期待不斷提高，新的審計理念和方法也在不斷涌現(xiàn)。我深感作為一名審計人員，必須不斷學(xué)習(xí)以提升自己的專業(yè)能力與分析判斷能力，注重與客戶的良好溝通。我努力在工作中積累經(jīng)驗，也在工作之余刻意提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，以便為未來的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

作為一名相對年輕的審計人員，我深知自己在經(jīng)驗和能力上的不足。雖然在同事的支持和幫助下完成了一些項目，但在理論學(xué)習(xí)和實際操作中仍有很大的提升空間。在今后的工作中，我會更加努力，以期成為一名出色的審計人員。

我想分享一下在年終審計中遇到的一些問題以及接下來需要重點學(xué)習(xí)的方向：

1、在今年的年報審計中，我被賦予了“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”的角色。這是我首次擔(dān)任這樣重要的職責(zé)，心中自然充滿了緊張與不安。在項目啟動過程中，我逐漸找到了工作的重心。領(lǐng)導(dǎo)注意到了我的緊張，和我進(jìn)行了溝通，他告訴我要把壓力轉(zhuǎn)化為動力，讓我意識到自己并不孤單，這無疑是對我莫大的鼓勵。

2、時間來到預(yù)審階段，我開始整理我的工作，合理把握進(jìn)度，安排項目組成員有序開展工作。不過，隨著審計的深入，我發(fā)現(xiàn)由于我的一些疏忽，未能及時檢查項目組成員的工作，導(dǎo)致在終審階段暴露出問題。我對此感到非常遺憾，這次失誤讓我明白了作為負(fù)責(zé)人的重要性與責(zé)任。

3、然而，失誤也可以是成長的契機。這次年審中，張哥給予了我很大的幫助，從如何分工到工作重點的把握，他的指導(dǎo)讓我重新找到了信心。雖然我的工作還不夠優(yōu)秀，但我深知自己還有學(xué)習(xí)的機會，身邊也有很多支持我的同事，這是我最大的財富。

4、關(guān)于項目團(tuán)隊的管理，我認(rèn)為可以進(jìn)一步拓展審計的業(yè)務(wù)范圍，除了煤炭和電力行業(yè)，應(yīng)該嘗試更多樣的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如咨詢、醫(yī)療和零售等，這樣能豐富我們的審計經(jīng)驗。不過這也要考慮到公司的委派范圍，我只是提出這樣的想法，希望能引起領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。

在接下來的工作中，我希望能夠鞏固現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，同時爭取更多的項目負(fù)責(zé)人機會，嘗試新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更新思路。我會認(rèn)真聽取領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議，加強基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，以此來豐富我的實踐經(jīng)驗。

在過去的一年里，有成功的喜悅，也有需要反思的不足。我相信我們審計部是一個高效而團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊，每位成員都在為共同的目標(biāo)而努力，期待未來我們會達(dá)成更多的成就。

審計年終工作總結(jié) 篇14

為了適應(yīng)日益變化的外部環(huán)境，審計部積極構(gòu)建和完善各項審計規(guī)章制度。為了過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，提升20xx年的工作效率，我部對審計和內(nèi)部控制的工作進(jìn)行了如下：

一、審計工作

1、依據(jù)上級單位審計工作會議的要求，明確本部門的工作目標(biāo)。

（1）持續(xù)推廣審計管理模塊，增強審計人員的管理意識和責(zé)任感，充分發(fā)揮審計管理的作用。在全面推行信息化管理的過程中，我們要求審計人員合理利用時間，參與到企業(yè)管理中，每周需深入各單位，了解業(yè)務(wù)運行的實際情況，發(fā)揮積極作用，向管理層提供有價值的信息和建議，這一要求將作為20xx年度考核的重要指標(biāo)。

（2）樹立全員意識，認(rèn)為審計管理是決策管理的核心內(nèi)容，增強危機和責(zé)任意識，積極學(xué)習(xí)，努力提升自身素質(zhì)，以適應(yīng)新形勢下的審計工作要求。

2、全面迎接外部審計。

為切實做好迎接外部審計的準(zhǔn)備，我們根據(jù)審計重點，對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了全面復(fù)查，結(jié)合內(nèi)部審計的實際情況，聚焦銀行的熱點、難點問題，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為管理層提供決策支持，同時對即將涉及的審計工作進(jìn)行了詳細(xì)的安排。

3、加強審計監(jiān)督崗位的建設(shè)。

為增強審計工作中的監(jiān)督和審核職能，我們年內(nèi)招聘了多位經(jīng)驗豐富的審計專業(yè)人員，充實審計崗位。明確每位同志的工作職責(zé)和范圍，要求迅速修訂完善各審計崗位的職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)，為提升審計工作的質(zhì)量和效率奠定基礎(chǔ)。

4、制定并推廣《審計部門崗位責(zé)任制考核辦法》。

為更好地履行責(zé)任，加強審計管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序，激勵審計人員積極性，我部特別制定了《審計部門崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家的認(rèn)真學(xué)習(xí)和討論，明確按照考核辦法嚴(yán)格履行工作職責(zé)。

二、內(nèi)部控制工作

1、提升內(nèi)部控制服務(wù)意識，20xx年我們將繼續(xù)遵循“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強內(nèi)部控制管理，優(yōu)化資源配置，提升資金使用效益，把為銀行各項工作的服務(wù)做好作為我們的重要任務(wù)。

2、強化內(nèi)部控制管理。

依據(jù)銀行規(guī)范控制管理、優(yōu)化審核流程、提升服務(wù)質(zhì)量的要求，審計部將內(nèi)部控制的集權(quán)管理調(diào)整為委派制，并按照“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。部門主要負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)的內(nèi)部審計、風(fēng)險評估、報告編制及各分行的管理工作，充分發(fā)揮我們的職能作用。

3、預(yù)算管理穩(wěn)步推進(jìn)。

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分行的明細(xì)賬進(jìn)行了詳細(xì)分析，按科目分類統(tǒng)計，為下一年度的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案依據(jù)各單位反饋調(diào)整后，由高層審議通過下發(fā)，使各分行對預(yù)算有全面了解，增強透明度；三是增加預(yù)算的嚴(yán)格性。我們關(guān)注預(yù)算執(zhí)行中遇到的問題，定期將情況反饋給預(yù)算委員會，嚴(yán)格審批超預(yù)算事項，并按規(guī)定程序執(zhí)行。一年來，預(yù)算執(zhí)行情況良好，各分行的預(yù)算意識也得到了顯著提升，為20xx年做好預(yù)算工作創(chuàng)造了良好條件。

4、嚴(yán)肅財經(jīng)秩序的整頓工作。

根據(jù)上級單位關(guān)于財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D的要求，我們圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展”的目標(biāo)，結(jié)合“摸清家底、發(fā)現(xiàn)隱患、推動規(guī)范”的理念，自查財務(wù)狀況。我部對“帳外帳”、“小金庫”等問題進(jìn)行了嚴(yán)格審查，并結(jié)合責(zé)任審計和整頓工作，逐項查找經(jīng)營管理中的疏漏，并制定整改措施，確保問題及時改正。通過此次自查，切實增強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管能力。

5、加強資金管理。

為規(guī)范經(jīng)濟(jì)運行秩序，降低資金風(fēng)險，提高使用效率，以促進(jìn)銀行的健康發(fā)展。我們按照結(jié)算中心的要求，嚴(yán)格審核各分行的年度和月度資金預(yù)算、經(jīng)營費用和財務(wù)費用。為確保各項工作有序開展，要求各分行加強催收力度，維護(hù)銀行的正常運營。

我們還注重提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范性，保證會計信息真實、準(zhǔn)確、完整；同時強化財務(wù)的預(yù)測與分析功能，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的支持。通過這些努力，我們希望大家共同認(rèn)識到當(dāng)前形勢的嚴(yán)峻，積極準(zhǔn)備，以確保在未來的工作中取得更大的成績。我們一定會竭盡全力！

審計年終工作總結(jié) 篇15

在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，審計部今年嚴(yán)謹(jǐn)遵循國家法規(guī)，強化企業(yè)管理，聚焦重要事項，切實履行我們的職責(zé)，順利完成了年度審計工作計劃及上級交辦的各項審計任務(wù)，現(xiàn)將本年度審計工作如下：

一、完成主要工作

在預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支管理方面，我們結(jié)合自保效益進(jìn)行審計。在審核預(yù)算執(zhí)行過程中，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，進(jìn)行了實質(zhì)性的檢查，識別出多種問題并及時與相關(guān)單位進(jìn)行溝通，同時針對審計報告中存在的問題，提出了切實可行的整改建議。通過審計的有效實施，我們強化了集團(tuán)公司的財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀(jì)律，為下年的預(yù)算執(zhí)行提供了堅實的基礎(chǔ)。

今年基建工程項目較多，現(xiàn)場監(jiān)管和預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計團(tuán)隊深入施工現(xiàn)場，開展材料審核和現(xiàn)場監(jiān)督，糾正相關(guān)部門在流程上的問題，確立了事前審查、事中監(jiān)督和事后控制的系統(tǒng)化審計模式。根據(jù)集團(tuán)公司的要求，針對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，我們引入外部專家和市場信息，以確保工程結(jié)算的公平和公正。

二、主要工作體會

在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，審計部克服了人手不足的困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)了幾位財務(wù)經(jīng)驗豐富的同事，他們熟悉管理和業(yè)務(wù)流程，為審計工作的推進(jìn)提供了重要幫助，確保了年度審計任務(wù)的順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計的生命線，因此審計部在制度建設(shè)、手段運用和成果管理等多個方面，全面提升了內(nèi)部審計工作的質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部制定并完善了涉及審計管理、內(nèi)控、風(fēng)險管理及審計檔案的管理辦法和實施方案，清晰界定了審計年度計劃的制定、審核方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿記錄、報告質(zhì)量控制與檔案管理等各個環(huán)節(jié)，逐步形成了一套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。由于審計人力資源短缺，我們將預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)收支管理的審計進(jìn)行了結(jié)合，在預(yù)算執(zhí)行的審核中，認(rèn)真檢查了財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行等，發(fā)現(xiàn)問題并及時與各單位溝通，提出相應(yīng)建議，推動整改。

三、存在問題與今后打算

目前審計部僅有2名財務(wù)審計人員和1名工程審計員，面對近xx家子公司的財務(wù)和預(yù)算審計以及大量的基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量顯得相對不足，導(dǎo)致我們無法充分深入到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)控評審中去，限制了對集團(tuán)精細(xì)化管理的貢獻(xiàn)。集團(tuán)公司的基建流程不夠完善，存在基建單位與使用單位溝通不暢、流程不規(guī)范、施工反復(fù)、超預(yù)算和結(jié)算不清晰等問題。

未來我會不斷學(xué)習(xí)，以提升個人的專業(yè)知識和應(yīng)用能力。由于目前審計人員大多數(shù)是從財務(wù)崗位轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，缺乏審計技巧和有效溝通能力，我將一方面參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，另一方面積極與同行進(jìn)行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中探索經(jīng)驗。不斷學(xué)習(xí)與進(jìn)步，以便為集團(tuán)審計工作的開展積蓄力量。

在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計部今年在克服眾多困難的同時取得了一定成效，但內(nèi)審工作的覆蓋面和深度仍有待加強，目前我們主要集中在財務(wù)和工程審計，管理類審計的介入相對較少，需不斷創(chuàng)新審計方法，豐富審計手段，確保審計工作在集團(tuán)的內(nèi)部控制和監(jiān)督管理中發(fā)揮更大的作用。