團(tuán)隊(duì)始終秉持著透明、高效的原則，通過(guò)系統(tǒng)的審查與分析，深入挖掘了多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的潛在風(fēng)險(xiǎn)與改進(jìn)空間。此次內(nèi)審總結(jié)報(bào)告不僅為管理層提供了清晰的決策依據(jù)，也為各部門的合規(guī)性與運(yùn)營(yíng)效率的提升指明了方向。通過(guò)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的歸納和反思，我們將更好地推動(dòng)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的完善，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位，持續(xù)增強(qiáng)組織的內(nèi)控能力。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇1

公司在公司紀(jì)委的指導(dǎo)下，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)討論審定了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)，黨委工作部嚴(yán)格按照計(jì)劃，積極開展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)法律法規(guī)及審計(jì)準(zhǔn)則，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的監(jiān)督作用，取得了良好的效果，現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、內(nèi)部審計(jì)工作開展情況

1. 年內(nèi)，公司對(duì)年四季度及年一、二、三季度的貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)重點(diǎn)審查貨幣資金收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，并檢查貨幣資金運(yùn)營(yíng)內(nèi)部控制制度的完善程度。審計(jì)后出具了詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告及評(píng)價(jià)。

2. 存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1) 在2月，審計(jì)了年度的存貨項(xiàng)目;

(2) 8月，對(duì)年度上半年的存貨項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);

(3) 審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制系統(tǒng)，評(píng)估存貨管理制度的完善性和執(zhí)行效果。審查存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)記錄的規(guī)范性，同時(shí)檢查倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)存貨的保管與記錄的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。最終提出5條審計(jì)建議，督促相關(guān)部門按要求進(jìn)行整改，從而加強(qiáng)了對(duì)不合格產(chǎn)品的處理，提升了對(duì)原材料、備件及半成品庫(kù)存核對(duì)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，確保了存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。

3. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(1) 5月份，接受工會(huì)委托，開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況的內(nèi)部審計(jì)，重點(diǎn)審核工會(huì)經(jīng)費(fèi)的撥交、使用及年度預(yù)算編制執(zhí)行情況，審批程序和日常支出規(guī)范性。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出8條整改建議，有效加強(qiáng)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理;

(2) 2月份，接受工會(huì)委托，審計(jì)二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用情況，主要對(duì)支出范圍的合規(guī)性、記賬、登賬及審批手續(xù)的規(guī)范性進(jìn)行審核，提出8條建議，有效規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用流程。

4. 專項(xiàng)審計(jì)：

(1) 開展一季度大宗原材料及重要設(shè)備采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)檢查驗(yàn)收程序的執(zhí)行、入庫(kù)品質(zhì)及數(shù)量的規(guī)范性，出具了3條審計(jì)建議，督促改進(jìn)，完善驗(yàn)收管理;

(2) 開展合同審計(jì)，提出2條監(jiān)察建議，促進(jìn)《合同管理實(shí)施細(xì)則》的完善;

(3) 二級(jí)單位自有資金審計(jì)，檢查自有資金情況，經(jīng)審計(jì)無(wú)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

5. 工程項(xiàng)目審計(jì)：依據(jù)《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)，開展了相關(guān)技改項(xiàng)目的決算審核，重點(diǎn)對(duì)工程預(yù)、決算編制的依據(jù)、結(jié)算的規(guī)范性、費(fèi)用歸屬及預(yù)備費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核，確保技改項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理的有效性。

6. 配合審計(jì)：

(1) 3月份配合監(jiān)審部對(duì)云峰公司進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，吸取好的經(jīng)驗(yàn);

(2) 完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

二、招投標(biāo)監(jiān)督及物資采購(gòu)情況

1. 特大工程項(xiàng)目招投標(biāo)，由云南省招投標(biāo)公司委托執(zhí)行。

2. 對(duì)廢舊物資的銷售進(jìn)行抽查，參與監(jiān)督修舊利廢物資的驗(yàn)收。

3. 廢舊物資處置依照《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行，所有處置經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批，并邀請(qǐng)多家客戶參與報(bào)價(jià)，嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，確保過(guò)程透明。

4. 整年內(nèi)共參與物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修等招投標(biāo)或合同談判的監(jiān)督165項(xiàng)，涉及金額約49,644,429.86元，確保了各項(xiàng)采購(gòu)的合規(guī)性。

三、工作成效

1. 通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，強(qiáng)化了管理。

全年共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效整改，提升了內(nèi)部控制水平。

2. 通過(guò)審計(jì)，規(guī)范資金使用。

共開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，確保資金安全運(yùn)作，保障各部門嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)制度。

3. 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)單位及時(shí)整改，提升了內(nèi)部會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性。

四、問(wèn)題與不足

1. 審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)尚需提高。

2. 對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度需加強(qiáng)。

3. 審計(jì)調(diào)查的力度需進(jìn)一步增強(qiáng)，確保審計(jì)公正客觀。

下一步計(jì)劃重點(diǎn)：

1. 按季度開展貨幣資金審計(jì)。

2. 存貨審計(jì)（每半年一次）。

3. 工程建設(shè)審計(jì)。

4. 立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)（視實(shí)際情況而定）。

5. 加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，并對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查。

6. 配合監(jiān)審部的臨時(shí)審計(jì)安排。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇2

20xx年，內(nèi)審部認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司20xx年內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議的精神，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，提出了年度工作思路，并制定了年度內(nèi)審工作計(jì)劃，全面履行了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)了各方面工作的顯著提升，取得了優(yōu)異的成果。

　一、本年度內(nèi)審指標(biāo)完成情況

在財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)向?qū)徲?jì)的轉(zhuǎn)型，全年共完成審計(jì)項(xiàng)目16項(xiàng)，覆蓋所有生產(chǎn)分廠、分公司及下屬單位，審計(jì)資金總額167234.58萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)486.75萬(wàn)元，提出審計(jì)建議74項(xiàng)，其中采納62項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到83.78%。全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的年度內(nèi)審計(jì)劃。

基建項(xiàng)目審計(jì)方面，全年審計(jì)基建項(xiàng)目185項(xiàng)，審計(jì)金額3124.86萬(wàn)元，審減額213.15萬(wàn)元，審減率6.81%，超出集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.81個(gè)百分點(diǎn)。

物資采購(gòu)審計(jì)方面，全年審計(jì)合同3456份，審計(jì)金額146782.12萬(wàn)元，審減額3987.34萬(wàn)元，審減率2.71%，超出集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.71個(gè)百分點(diǎn)，人均直接經(jīng)濟(jì)成果達(dá)到552.97萬(wàn)元。

　二、本年度內(nèi)審工作開展情況

根據(jù)年初集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議的精神和我公司實(shí)際情況，內(nèi)審部確立了“提升審計(jì)意識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、拓展審計(jì)范圍”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)圍繞重點(diǎn)突出、深度挖掘?yàn)楣ぷ鞣结?，以?shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)。在此指導(dǎo)下，制定了年度內(nèi)審工作計(jì)劃，確保審計(jì)工作規(guī)范、有序進(jìn)行。

（一）開展年終效益審計(jì)，確保經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性

在20xx年1-2月份，我們對(duì)公司13個(gè)生產(chǎn)分廠和4個(gè)銷售公司進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)各單位的在產(chǎn)及存貨進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算進(jìn)行了產(chǎn)品跟蹤抽查，確保不存在虛假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過(guò)內(nèi)審部審核確認(rèn)，未獲得內(nèi)審部認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果不予兌現(xiàn)。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)486.75萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的商品核算不規(guī)范、各單位間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)等12個(gè)問(wèn)題提出了管理和改進(jìn)建議，大部分問(wèn)題在本年度得到了整改。

（二）擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

在20xx年，內(nèi)審部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目4項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)涉及干部5人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題18個(gè)，主要包括費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理混亂、原材料管理不規(guī)范等，提出建議16條，全部被采納。通過(guò)審計(jì)，為4名離任同志解除在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限。為1名在職干部的階段性經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任界定。

本年度在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，我們遵循以下原則，提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的層次。在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容、程序及標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。審計(jì)范圍覆蓋經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的各個(gè)方面，確保評(píng)價(jià)公正。例如，在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，因我公司內(nèi)部投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算由公司控制，以往離任審計(jì)未能涉及的內(nèi)容今年進(jìn)行了全面審核，發(fā)現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)目在管理要求上存在不足。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后查錯(cuò)向加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)變。

（三）從傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)轉(zhuǎn)型，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過(guò)多年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)了集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走向規(guī)范化，常規(guī)性審計(jì)也日益成熟。為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，內(nèi)審業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)型。全年開展以風(fēng)險(xiǎn)管理為主的審計(jì)項(xiàng)目6項(xiàng)，涵蓋內(nèi)部單位、三產(chǎn)單位及關(guān)聯(lián)方，體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是在與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方審計(jì)中，旨在防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分實(shí)踐審計(jì)延伸的概念。

（四）專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題

本年度，圍繞企業(yè)管理中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題及職工切身利益問(wèn)題，開展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份，針對(duì)各單位及職工反映較多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配等問(wèn)題，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議9條，提交審計(jì)報(bào)告，最終通過(guò)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xxxx合資公司的開辦費(fèi)用、注冊(cè)資本等內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)外方投資20萬(wàn)美元未按要求到賬，要求xxxx公司進(jìn)行催辦，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)部控制審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

本年度，內(nèi)審部聯(lián)合其他部門開展了《自用資源管理與使用》專項(xiàng)內(nèi)部控制審計(jì)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，將內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)融入所有審計(jì)項(xiàng)目中。共發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制問(wèn)題12個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面3個(gè)，執(zhí)行層面9個(gè)，初步探索出審計(jì)模式，為今后規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)奠定了基礎(chǔ)。

（六）加強(qiáng)基建工程審計(jì)，減少基建投資成本

基建工程審計(jì)是加強(qiáng)資金審查、減少企業(yè)資金流失、強(qiáng)化投資控制的重要保障。20xx年，內(nèi)審部對(duì)xx分廠裝修改造、xxx社區(qū)改造等180個(gè)基建項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。為提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，深入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查。在審計(jì)過(guò)程中，嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目也經(jīng)過(guò)充分討論。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高等問(wèn)題，審減額達(dá)到213.15萬(wàn)元。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇3

在20xx年，在公司管理層的積極推動(dòng)下，經(jīng)過(guò)全體內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)的共同努力和全體員工的支持，我公司的內(nèi)部審計(jì)工作取得了顯著成果，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　一、審計(jì)工作深化：

強(qiáng)化了對(duì)各部門的審計(jì)覆蓋和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的全面分析及合規(guī)性檢查，提升了審計(jì)工作的深度和廣度，有效識(shí)別了潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為公司決策提供了有力支持。

　二、審計(jì)制度完善：

在公司管理層的指導(dǎo)下，進(jìn)一步完善了內(nèi)部審計(jì)制度，制定了詳細(xì)的審計(jì)流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保每項(xiàng)審計(jì)工作的規(guī)范性和有效性，使審計(jì)的執(zhí)行力得到顯著提升。

　三、員工培訓(xùn)與意識(shí)提升：

為提高全員的審計(jì)意識(shí)，我們組織了多次審計(jì)培訓(xùn)，通過(guò)案例分析和現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)，讓員工充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)工作的重要性和必要性，從而增強(qiáng)了全員的合規(guī)意識(shí)和責(zé)任感。

　四、審計(jì)結(jié)果反饋：

定期將審計(jì)結(jié)果和建議反饋至各部門，并召開專題會(huì)議進(jìn)行討論，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)得到及時(shí)整改和落實(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提升。

　五、跟蹤審計(jì)效果：

對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行了后續(xù)跟蹤和評(píng)估，通過(guò)持續(xù)關(guān)注整改的效果，確保了審計(jì)工作的閉環(huán)管理，不斷提升內(nèi)部審計(jì)的實(shí)效性。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇4

在xx單位的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，我們的內(nèi)審工作緊緊圍繞審計(jì)工作的重要方針，立足本單位實(shí)際，不斷強(qiáng)化職能，服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。

一、強(qiáng)化職能，規(guī)范審計(jì)流程，提升財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量

考慮到本單位的實(shí)際情況，去年我們對(duì)xx處所涉及的多個(gè)公司和部門進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。我們?cè)诳偨Y(jié)以往審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，識(shí)別問(wèn)題，完善流程，克服了以往存在的隨意性，規(guī)范了審計(jì)操作，有效提升了審計(jì)質(zhì)量。

1、規(guī)范審計(jì)流程。

在審計(jì)之前，我們深入了解被審計(jì)單位的基本狀況，明確審計(jì)重點(diǎn)，制定針對(duì)性的審計(jì)方案，確保審計(jì)項(xiàng)目有條不紊地推進(jìn)。在審計(jì)過(guò)程當(dāng)中，按照審計(jì)方案核對(duì)審計(jì)內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行后續(xù)跟蹤，確保審計(jì)建議得到有效落實(shí)，從而提升工作效率。

2、把握審計(jì)重點(diǎn)。

根據(jù)不同被審單位的實(shí)際情況，我們有的放矢地開展審計(jì)工作。一方面選擇資金往來(lái)較大、業(yè)務(wù)頻繁的單位作為重點(diǎn)審計(jì)對(duì)象；另一方面則根據(jù)單位特點(diǎn)，著重審計(jì)特定內(nèi)容。例如，在對(duì)xx文化中心的審計(jì)中，關(guān)注其專項(xiàng)活動(dòng)的財(cái)政撥款使用和管理情況，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，編制了《xx專項(xiàng)活動(dòng)資金管理辦法》。

3、監(jiān)督與服務(wù)并重。

我們的審計(jì)目標(biāo)不僅是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更在于幫助被審計(jì)單位改善管理、完善制度。審計(jì)過(guò)程中，我們積極溝通交流，以“審代幫”的方式，靈活多樣地采用整改措施，注重實(shí)際效果。有的以口頭意見提出，有的納入正式審計(jì)報(bào)告，有的邊審邊糾正，確保整改措施到位。

通過(guò)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，我們積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，逐步完善了審計(jì)制度，提高了審計(jì)質(zhì)量。我們也幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范核算，強(qiáng)化監(jiān)督，為各單位和部門的管理提升做出了貢獻(xiàn)。

二、服務(wù)經(jīng)濟(jì)，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理的規(guī)范性

在以往的審計(jì)工作中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，如重發(fā)現(xiàn)、輕整改，導(dǎo)致了歷史遺留問(wèn)題未能及時(shí)解決。為此，在請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)問(wèn)題的整改工作。

1、落實(shí)審計(jì)結(jié)果整改措施。

針對(duì)xx審計(jì)局針對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中指出的事項(xiàng)，我們迅速組織相關(guān)部門進(jìn)行整改。主要領(lǐng)導(dǎo)召開了專題會(huì)議，逐條討論審計(jì)建議并制定整改措施。

在整改過(guò)程中，我們?yōu)槊宽?xiàng)整改措施指派專人負(fù)責(zé)，督促各單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并要求以書面形式反饋。通過(guò)我們的督促，各單位在兩個(gè)月內(nèi)順利完成了整改任務(wù)。

根據(jù)審計(jì)建議，結(jié)合實(shí)際情況，我們?cè)?0xx年初建立并完善了“xx財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度，并定期監(jiān)督實(shí)施情況，確保制度落到實(shí)處，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

2、執(zhí)行內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對(duì)各審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了檢查，特別是對(duì)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等在特定時(shí)間段內(nèi)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查，落實(shí)整改意見。我們采取的措施包括：

一是將問(wèn)題分類匯總，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，共同分析問(wèn)題并討論改進(jìn)辦法；三是對(duì)全體會(huì)計(jì)人員進(jìn)行再培訓(xùn)，發(fā)放整改意見書；四是對(duì)整改效果進(jìn)行后續(xù)檢查。通過(guò)落實(shí)整改，各單位紛紛建立了內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步細(xì)化了財(cái)務(wù)管理，完善了合同管理和重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

通過(guò)審計(jì)整改，財(cái)務(wù)管理工作逐步走向規(guī)范化，領(lǐng)導(dǎo)重視程度提升，財(cái)務(wù)人員的責(zé)任感也顯著增強(qiáng)。各項(xiàng)審計(jì)工作的開展，為xx經(jīng)濟(jì)管理的完善起到了積極的推動(dòng)作用。

三、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，積極開展基建項(xiàng)目審計(jì)，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用

隨著xx對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目投入的增加，我們面臨著越來(lái)越多的基建項(xiàng)目審計(jì)任務(wù)。在人手有限的情況下，我們牢記職責(zé)與使命，認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵循審計(jì)流程，確?；?xiàng)目的審計(jì)質(zhì)量。

1、及時(shí)掌握情況。

針對(duì)項(xiàng)目數(shù)量日益增多的實(shí)際情況，我們年初主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目的開工和進(jìn)展情況，以便進(jìn)行合理的審計(jì)安排。

2、嚴(yán)格遵循規(guī)范操作。

我們嚴(yán)格按照“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”執(zhí)行，確保參與重大項(xiàng)目的審計(jì)評(píng)估和監(jiān)督，保持項(xiàng)目管理的規(guī)范性。

3、注重細(xì)節(jié)，確保質(zhì)量。

我們?cè)谌魏渭竟?jié)和天氣中都堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行細(xì)致的實(shí)地考察，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并通過(guò)市場(chǎng)比價(jià)確定合理價(jià)格。

4、實(shí)行跟蹤審計(jì)制度。

對(duì)高額項(xiàng)目，我們?nèi)鎸?shí)施跟蹤審計(jì)，確保每一步的合規(guī)性與透明度。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平。

我們深知?jiǎng)偃螌徲?jì)工作必須不斷更新知識(shí)。為此，我們積極學(xué)習(xí)，通過(guò)對(duì)成功案例的總結(jié)與反思，提升自身技能。

20xx年，在內(nèi)審與外審的共同努力下，完成基建項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，節(jié)省xx資金，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。

在今后的工作中，我們將繼續(xù)以高度的責(zé)任感投入審計(jì)工作，探索新方式，創(chuàng)新方法，加強(qiáng)監(jiān)督與服務(wù)，為xx的經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇5

在過(guò)去的一年中，審計(jì)部在集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司年度工作的總體布局及審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞集團(tuán)公司企業(yè)管理年主題，強(qiáng)化了企業(yè)的精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，有效履行職責(zé)，順利完成了年度審計(jì)工作計(jì)劃及領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

　一、完成主要工作

在本年度中，審計(jì)部共完成審計(jì)項(xiàng)目98項(xiàng)，包括年度財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)14項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)2項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)4項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)36項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)39項(xiàng)，為集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)管理與經(jīng)濟(jì)效益提升作出了顯著貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并行

審計(jì)部將預(yù)算執(zhí)行與財(cái)務(wù)收支管理相結(jié)合，開展審計(jì)工作。在預(yù)算執(zhí)行的審核過(guò)程中，我們對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度的遵循及流程操作進(jìn)行了嚴(yán)格的符合性檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并與相關(guān)單位溝通。對(duì)于審計(jì)報(bào)告中提到的問(wèn)題，審計(jì)部提出了相關(guān)建議并指導(dǎo)整改。本年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)14項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題48項(xiàng)，提出建議40項(xiàng)。針對(duì)整改不力的單位，審計(jì)部在10-11月份進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，特別是針對(duì)未落實(shí)整改的單位，提出整改建議并要求其切實(shí)執(zhí)行，有效維護(hù)了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年度預(yù)算執(zhí)行奠定了基礎(chǔ)。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

為應(yīng)對(duì)公司汽車租賃部門的持續(xù)虧損，集團(tuán)于7月對(duì)新任總經(jīng)理進(jìn)行了經(jīng)營(yíng)考核，審計(jì)部對(duì)此過(guò)程進(jìn)行了詳盡的分析與評(píng)估。我們認(rèn)真研讀相關(guān)文件，與企業(yè)深入交流，最終確定了汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，保證了考核工作的嚴(yán)謹(jǐn)性，同時(shí)認(rèn)可了二級(jí)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上的努力與成效。

3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們對(duì)投資企業(yè)的管理效益進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審查了省深汕、粵深、太壹等公司的財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債狀況，以便對(duì)投資效果進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期后的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為后續(xù)的投資決策提供依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

根據(jù)集團(tuán)的安排，對(duì)寶原總經(jīng)理及新x湖副總經(jīng)理的離任情況進(jìn)行了審計(jì)，全面評(píng)價(jià)了其任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況及資產(chǎn)管理，為人事考核提供了重要參考。

5、完善基建工程審計(jì)

本年度審計(jì)部對(duì)于基建項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了深入審查。審計(jì)人員親自到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管，開展材料審計(jì)，糾正相關(guān)部門在過(guò)程中的失誤，實(shí)施了事前審查、事中監(jiān)督與事后控制相結(jié)合的整體審計(jì)模式。我們完成了基建項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)36項(xiàng)，預(yù)算金額達(dá)到820.56萬(wàn)元，核減金額為290.75萬(wàn)元；基建項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)39項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,350.00萬(wàn)元，核減金額370.00萬(wàn)元。

為了確保結(jié)算審核的公平公正，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的項(xiàng)目，我們引入了外部專家進(jìn)行審核，確保審核過(guò)程透明合理。年度引入外部審計(jì)力量進(jìn)行造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額234.12萬(wàn)元，核減金額118.29萬(wàn)元，為集團(tuán)節(jié)約了大量資金。

　二、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

在年度中，審計(jì)工作得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，克服了人員不足的困難，成功借調(diào)了財(cái)務(wù)經(jīng)理等專業(yè)人員參與審計(jì)工作，使審計(jì)進(jìn)展順利，確保了年度審計(jì)任務(wù)的順利完成。

2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升審計(jì)質(zhì)量

我們意識(shí)到，質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)的生命。在審計(jì)部，我們從制度、手段及成果管理等多方面入手，不斷提升審計(jì)工作的質(zhì)量。我們完善了審計(jì)管理制度，建立了標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程，并逐步形成了一整套有效的內(nèi)部審計(jì)體系。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重問(wèn)題整改

本年度，因?qū)徲?jì)人員不足，我們將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)整合，確保了審計(jì)工作的全面性與深度，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與各單位溝通，推動(dòng)問(wèn)題整改的落實(shí)。

　三、存在的問(wèn)題及今后的打算

1、存在的問(wèn)題

目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)人員2名，工程審計(jì)人員1名，無(wú)法充分應(yīng)對(duì)近30家子公司的審計(jì)任務(wù)，導(dǎo)致我們?cè)谛б鎸徲?jì)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等方面的覆蓋有限。

集團(tuán)基建管理流程尚未完善，存在溝通不足、施工反復(fù)及預(yù)算超支等問(wèn)題。

2、今后的打算

繼續(xù)提升我們的專業(yè)知識(shí)與能力，通過(guò)參與各類培訓(xùn)與同行交流，不斷積累審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。逐步向管理審計(jì)拓展，加大對(duì)內(nèi)部控制與監(jiān)督管理的深度，確保內(nèi)部審計(jì)工作能夠充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)一步明確基建管理流程，優(yōu)化預(yù)結(jié)算審核流程，確?；?xiàng)目管理的清晰、透明和公正。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇6

　一、今年工作總結(jié)

時(shí)間如白駒過(guò)隙，轉(zhuǎn)眼間，xx年即將結(jié)束。本公司的內(nèi)部審計(jì)崗位于xx年12月11日正式成立，并且從中挑選了兩位審計(jì)員，我有幸成為其中一員。自入職之日起，我便全力以赴，努力學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度及企業(yè)文化。我通過(guò)查閱《公司規(guī)章制度匯編》，參加綜合部的入職培訓(xùn)，瀏覽公司官網(wǎng)以及向同事請(qǐng)教等方式，較為全面地掌握了集團(tuán)公司的基本情況，同時(shí)也適應(yīng)了公司的工作氛圍。至今，對(duì)于未來(lái)的工作目標(biāo)、內(nèi)容及具體的實(shí)施方式，我已心中有數(shù)。

　二、明年及以后內(nèi)審工作思路及規(guī)劃

（一）我對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)基本思路的建議

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，緊扣經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，同時(shí)配合開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及基建工程審計(jì)，確保集團(tuán)制度的貫徹落實(shí)，最大限度地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化管理及提升經(jīng)濟(jì)效益方面的作用。

（二）我對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)工作初步具體規(guī)劃的建議

基于公司當(dāng)前的內(nèi)部控制環(huán)境及內(nèi)部審計(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，特對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行初步規(guī)劃：

1、推進(jìn)并完善公司總部及各子公司的內(nèi)審體系建設(shè)，構(gòu)建系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)框架，規(guī)范審計(jì)流程，加強(qiáng)內(nèi)審制度的執(zhí)行，同時(shí)對(duì)相關(guān)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，提升工作效率。

2、以財(cái)務(wù)收支及預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，推動(dòng)內(nèi)審制度的健全與完善

⑴以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為中心，延伸至內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)強(qiáng)化公司內(nèi)部監(jiān)控，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，同時(shí)關(guān)注內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性及完整性，以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率與成效評(píng)估。

⑵通過(guò)對(duì)預(yù)算的審計(jì)來(lái)推動(dòng)預(yù)算的執(zhí)行，確保預(yù)算的編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行。

⑶完善集團(tuán)公司的內(nèi)審制度，使審計(jì)工作有章可循，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)審制度。

3、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求安排審計(jì)項(xiàng)目：響應(yīng)各部門的要求，參與盡職調(diào)查類項(xiàng)目。

4、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為核心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)圍繞公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行，針對(duì)各子公司的業(yè)績(jī)考核，借助經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，不僅及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并加以糾正，更需識(shí)別業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵因素，分析根源，提出改進(jìn)建議，進(jìn)而促進(jìn)子公司強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，提升經(jīng)濟(jì)效益。

5、根據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)及管理層要求，圍繞預(yù)算、內(nèi)部控制管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核、決策程序、成本歸集、工程造價(jià)、工程建設(shè)及修理費(fèi)用等方面開展專項(xiàng)審計(jì)，針對(duì)性地解決重點(diǎn)問(wèn)題。

6、參與其他特殊審計(jì)：在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，須結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，既要加強(qiáng)離任審計(jì)，也需要重視任中審計(jì)，關(guān)注各子公司領(lǐng)導(dǎo)干部在任期間的經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)估。

7、依據(jù)“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期進(jìn)行審計(jì)成果運(yùn)用情況的檢查。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇7

轉(zhuǎn)眼間，我在內(nèi)部審計(jì)部門工作已經(jīng)一年，今天帶著一份自豪與一絲不安，向大家匯報(bào)20xx年度的工作。自豪的是能夠與同事們一起學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，感受到團(tuán)隊(duì)的支持以及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與期望；然而，不安的是在實(shí)際工作中，我的表現(xiàn)與這些殷切的期望形成了鮮明的對(duì)比，令我倍感慚愧。但我仍然希望借此機(jī)會(huì)，向大家簡(jiǎn)單匯報(bào)一下我的工作情況，通過(guò)分享我的成長(zhǎng)與經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取更多的指導(dǎo)與建議，為今后的工作打下良好的基礎(chǔ)。以下是我對(duì)20xx年度工作的

一、工作成效

(一)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

經(jīng)過(guò)一年的努力，我逐漸從一個(gè)缺乏經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)新手成長(zhǎng)為一個(gè)能夠適應(yīng)崗位要求的員工。盡管之前曾從事過(guò)財(cái)務(wù)和信貸的工作，但審計(jì)這一領(lǐng)域?qū)ξ襾?lái)說(shuō)依然是全新的挑戰(zhàn)。在這一年中，我積極拓展自身的審計(jì)知識(shí)，主動(dòng)向經(jīng)驗(yàn)豐富的同事請(qǐng)教，并積極參與團(tuán)隊(duì)的討論與活動(dòng)，使得我對(duì)審計(jì)工作的理解不斷加深。在今后的工作中，我會(huì)努力補(bǔ)充更多專業(yè)知識(shí)，以更好地適應(yīng)審計(jì)工作的需要。

(二)完成審計(jì)任務(wù)

我按照部門的安排，認(rèn)真完成了各項(xiàng)審計(jì)工作，共參與并完成了全縣信用社14個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的常規(guī)審計(jì)14次，參與領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次，參與全州組織交叉檢查1次，參與黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)任務(wù)21次。在工作中，我始終保持積極的態(tài)度，盡心盡責(zé)，確保每一項(xiàng)任務(wù)都能有始有終，沒(méi)有出現(xiàn)任何失誤。

二、工作中存在的不足

在審計(jì)工作中，我意識(shí)到自身還存在著許多不足。今后，我需加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以不斷提高工作水平。審計(jì)是一項(xiàng)復(fù)雜的專業(yè)工作，具備程序性、規(guī)范性和邏輯性。我計(jì)劃在今后的工作中著重提升自己的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識(shí)，爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員。

20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年帶給我的收獲與教訓(xùn)都是寶貴的。盡管如此，我深知光說(shuō)不如實(shí)干。在接下來(lái)的工作中，我將更加嚴(yán)格地要求自己，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們虛心請(qǐng)教，并誠(chéng)懇地希望大家給予我更多的指導(dǎo)和支持。對(duì)于您們的寶貴意見，我將虛心接受并認(rèn)真改進(jìn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇8

在20xx年度，我局的內(nèi)部審計(jì)工作在省局的指導(dǎo)下，得到了局黨組的高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)。我們堅(jiān)決貫徹黨的方針政策，深入學(xué)習(xí)并落實(shí)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，積極響應(yīng)省局關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的會(huì)議精神，始終堅(jiān)持查錯(cuò)糾弊、加強(qiáng)管理、促進(jìn)改革的宗旨，力求內(nèi)部審計(jì)在單位經(jīng)濟(jì)管理和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，確保內(nèi)部審計(jì)能夠與本單位的戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合。

為了實(shí)現(xiàn)年初制定的工作目標(biāo)，我?guī)ьI(lǐng)內(nèi)部審計(jì)小組，在超過(guò)兩個(gè)月的時(shí)間里，對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)的縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心及農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位展開了內(nèi)部審計(jì)工作。在此過(guò)程中，特別注重審計(jì)程序的規(guī)范性。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，我們嚴(yán)格遵循審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審前調(diào)查、制定實(shí)施方案、發(fā)送審計(jì)通知書、執(zhí)行審計(jì)過(guò)程及撰寫審計(jì)報(bào)告各個(gè)環(huán)節(jié)，確保記錄清晰、規(guī)范。

在審計(jì)實(shí)施方面，嚴(yán)格按照審計(jì)方案中規(guī)定的范圍、內(nèi)容和目標(biāo)開展工作，確保審計(jì)活動(dòng)合乎相關(guān)的法律法規(guī)及審計(jì)準(zhǔn)則。在審計(jì)報(bào)告的撰寫上，我們注意確保審計(jì)報(bào)告中所列示的內(nèi)容與事實(shí)相符，真實(shí)反映被審計(jì)單位的財(cái)政與財(cái)務(wù)收支狀況，確保所有違反規(guī)定的事實(shí)清晰可見，審計(jì)報(bào)告的數(shù)字與審計(jì)底稿相一致。

在審計(jì)處理過(guò)程中，我們重點(diǎn)審查問(wèn)題的揭露是否清楚、事實(shí)依據(jù)是否確鑿以及處理意見的適當(dāng)性。審計(jì)評(píng)價(jià)和建議的提出也值得重視，審計(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)真實(shí)反映被審計(jì)單位和個(gè)人的實(shí)際情況，尤其是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)更需謹(jǐn)慎。我們鼓勵(lì)提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，以便被審計(jì)單位能夠方便地采納和整改。

通過(guò)上述一系列措施，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得以有效開展，監(jiān)督效果顯著，成功堵塞了漏洞，提前預(yù)防了潛在風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理起到了良好的監(jiān)督作用，得到了省局及我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在接下來(lái)的工作中，我們將繼續(xù)秉承“依法審計(jì)、緊緊圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷優(yōu)化工作方式，提高內(nèi)部審計(jì)工作的整體質(zhì)量，爭(zhēng)取取得更佳的成績(jī)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇9

在我縣衛(wèi)生系統(tǒng)20xx年的內(nèi)部審計(jì)工作中，得益于縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重視和關(guān)懷以及市衛(wèi)生局的指導(dǎo)，我們以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為工作方針，始終堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作思路，深入開展內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮其監(jiān)督與服務(wù)的職能，為我縣的衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將全年工作情況總結(jié)如下：

　一、工作情況

1、內(nèi)部審計(jì)組織建設(shè)

由于往年全縣的主要任務(wù)是恢復(fù)重建，內(nèi)部審計(jì)的組織建設(shè)以及人員配置的工作較為滯后。今年年初，我系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)組織建設(shè)給予了高度重視。目前，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均已建立由單位紀(jì)委檢查員牽頭、財(cái)務(wù)人員協(xié)作的內(nèi)部審計(jì)組織，專門負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)督。

2、內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)

我縣醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《XXX縣衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法》的要求，建立了內(nèi)部控制制度，實(shí)施目標(biāo)考核管理，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的開展并強(qiáng)化單位內(nèi)部管理。

3、內(nèi)部審計(jì)情況

今年，我縣開展了一次全面的財(cái)務(wù)收支內(nèi)審工作。審計(jì)結(jié)果顯示，全縣在內(nèi)部管理制度建設(shè)上仍需進(jìn)一步完善，制度執(zhí)行情況也有待加強(qiáng)。通過(guò)審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)部分醫(yī)療單位存在使用白條報(bào)銷、缺乏審批報(bào)銷單的具體報(bào)銷人、原始單據(jù)附件不全、審批金額范圍不明確以及入賬不及時(shí)等問(wèn)題。在現(xiàn)金收支管理方面，缺乏專門的管理辦法，普遍存在庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)大的現(xiàn)象。針對(duì)專項(xiàng)資金管理，我們抽查了部分單位，發(fā)現(xiàn)未能做到專賬專管。針對(duì)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院長(zhǎng)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)其中一位院長(zhǎng)存在失職的情況，根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了相應(yīng)處理。

　二、下年度內(nèi)部審計(jì)工作的意見和建議

1、不斷提升審計(jì)質(zhì)量。提升項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，審計(jì)人員在執(zhí)行審計(jì)過(guò)程中需增強(qiáng)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識(shí)，確保對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入剖析和真實(shí)記錄。

2、增強(qiáng)宏觀監(jiān)督和服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)置于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局中，自覺(jué)為發(fā)展大局、群眾利益、反腐倡廉及被審計(jì)單位提供服務(wù)。在審計(jì)的全過(guò)程中，要整合資源，合理安排項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)多審共用，做到成果共享。應(yīng)從客觀角度出發(fā)，結(jié)合微觀層面，為被審計(jì)單位提出建設(shè)性的管理和制度建議，幫助其依據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題健全制度、規(guī)范管理。要樹立服務(wù)第一、整改優(yōu)先的意識(shí)，切實(shí)為被審計(jì)單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

3、強(qiáng)化機(jī)關(guān)管理和干部隊(duì)伍建設(shè)。要建設(shè)一支廉潔高效的審計(jì)隊(duì)伍，以保障審計(jì)任務(wù)的完成與全縣發(fā)展大局的服務(wù)。繼續(xù)實(shí)施目標(biāo)管理考核，確保各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。要完善現(xiàn)有的目標(biāo)管理考核辦法，專注于任務(wù)目標(biāo)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、質(zhì)量提升與落實(shí)決策緊密結(jié)合。通過(guò)落實(shí)責(zé)任，將每位領(lǐng)導(dǎo)及其分管工作明確到位，從而形成“多干多得、干好有獎(jiǎng)、不干不得、干不好受罰”的良好工作氛圍，充分調(diào)動(dòng)各方工作積極性，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇10

在黨委的有效指導(dǎo)下，結(jié)合各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門的積極配合，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞中心任務(wù)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行特點(diǎn)，始終秉持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，聚焦中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷完善內(nèi)部審計(jì)制度，進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)、比價(jià)采購(gòu)審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)等工作，并取得了顯著的成效。內(nèi)部審計(jì)工作已經(jīng)成為維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、增強(qiáng)內(nèi)控管理、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)規(guī)范運(yùn)作及推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要手段，為企業(yè)的健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

一、依托良好環(huán)境，全面提升內(nèi)審能力

(一)借助省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，拓寬內(nèi)審工作視野。積極參加省局舉辦的《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》及內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，持續(xù)更新信息、市場(chǎng)營(yíng)銷及企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提升內(nèi)審理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。增強(qiáng)與其他單位的學(xué)習(xí)交流，啟迪思維，積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(二)在單位領(lǐng)導(dǎo)的支持下，積極推進(jìn)內(nèi)審工作。尤其是公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作給予了高度重視，使得審計(jì)工作有了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在重新修訂的《公司物資采購(gòu)管理辦法》中，我們將內(nèi)審監(jiān)督工作提升到了重要位置。我們的內(nèi)審工作也圍繞促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提升效益、強(qiáng)化控制和防范風(fēng)險(xiǎn)展開，實(shí)施了多種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

(三)與相關(guān)部門保持緊密溝通，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用。一是建立信息接收機(jī)制，參與與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)及企業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的會(huì)議，獲取必要的經(jīng)營(yíng)管理信息，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與管理信息系統(tǒng)的共享；二是形成定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重要事項(xiàng)和提出審計(jì)建議的機(jī)制，確保審計(jì)成果為決策提供有力支持。

二、明確審計(jì)重點(diǎn)，積極實(shí)施多樣化的審計(jì)監(jiān)督工作

根據(jù)單位整體工作安排，年初與有關(guān)部門主動(dòng)聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)配置審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn)，確保每年有重點(diǎn)、每季有任務(wù)、每月有措施，以點(diǎn)帶面，積極開展內(nèi)部審計(jì)。

(一)認(rèn)真執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)審計(jì)。食品采購(gòu)與市場(chǎng)息息相關(guān)，為了有效控制采購(gòu)工作，我們參與制定了相關(guān)規(guī)定，并進(jìn)行了監(jiān)督。對(duì)食品采購(gòu)全過(guò)程參與，充分發(fā)揮了事前、事中和事后的監(jiān)督作用。過(guò)去一年共參與了多個(gè)食品采購(gòu)項(xiàng)目，涉及金額近萬(wàn)元，規(guī)范了采購(gòu)行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主要和輔材供應(yīng)商的臺(tái)賬，系統(tǒng)掌握各供應(yīng)商的供貨量、價(jià)格變化及履行情況，并對(duì)各供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行分析和對(duì)比。截至11月份，共建立了60個(gè)供應(yīng)商的臺(tái)賬，包含10個(gè)鋼材供應(yīng)商和50個(gè)輔材供應(yīng)商。通過(guò)分析，我們公司在原材料價(jià)格上漲和用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求提高的背景下，做出了許多努力，如開發(fā)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新供應(yīng)商，尤其是在鋼材方面實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)價(jià)格的穩(wěn)中有降。

對(duì)進(jìn)廠主輔材票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保每一份物資采購(gòu)計(jì)劃和票據(jù)的合規(guī)性。一年來(lái)共審核票據(jù)3917份，總金額10799余萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題票據(jù)3份，價(jià)值53.1余萬(wàn)元，及時(shí)進(jìn)行了糾正。通過(guò)嚴(yán)格把關(guān)，確保了公司各類票據(jù)的規(guī)范性、價(jià)格合理性和渠道透明性。

(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)項(xiàng)目

隨著體制改革的快速推進(jìn)，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的資金投入持續(xù)增加。我們克服人員有限、任務(wù)重、審計(jì)事項(xiàng)跨度大的困難，以單位利益為重心，對(duì)招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面審計(jì)，及時(shí)糾正并整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾等項(xiàng)目多項(xiàng)，審計(jì)金額達(dá)萬(wàn)元，有效維護(hù)了單位的合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，規(guī)范了工程項(xiàng)目管理。

三、強(qiáng)化廉潔意識(shí)，兼顧監(jiān)督與服務(wù)

內(nèi)審工作的屬性決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，二者相輔相成。我們將審計(jì)人員的監(jiān)督和服務(wù)情況納入年終考核體系，并作為重要內(nèi)容之一，將監(jiān)督與服務(wù)的好壞直接與評(píng)優(yōu)掛鉤。這一機(jī)制有效激勵(lì)審計(jì)人員提升自身素質(zhì)，從而提高內(nèi)審工作質(zhì)量。公正執(zhí)法、不徇私情已成為每位審計(jì)人員的自覺(jué)追求，審計(jì)人員在工作中始終遵循依法審計(jì)、廉潔自律的原則，確保了審計(jì)質(zhì)量。

四、明年的工作規(guī)劃

在新的體制改革形勢(shì)下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)方針，緊密圍繞單位的工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，關(guān)注中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方法，依照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)建適應(yīng)組織治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)作用。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇11

xx年，在市審計(jì)部門的指導(dǎo)下，依照《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》和相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合省總工會(huì)提出來(lái)的《市級(jí)工會(huì)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)》，我們圍繞強(qiáng)化工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)的核心任務(wù)，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。通過(guò)緊密結(jié)合市總工會(huì)的整體工作布局，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)機(jī)制的進(jìn)一步完善，努力增強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理使用效能。因而，我們被評(píng)選為全省工會(huì)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)的先進(jìn)單位。以下是xx年的工作

一、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)

市總內(nèi)部審計(jì)部門遵循“服務(wù)、監(jiān)督、反饋”的原則，著力開展了五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)工作。具體包括市總本級(jí)年度預(yù)算決算審計(jì)、縣（市）區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)、市總下屬單位財(cái)務(wù)審計(jì)、市總中層管理人員離任審計(jì)和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。

1、做好市總本級(jí)年度預(yù)算決算審查

按照內(nèi)部審計(jì)制度的要求，xx年2月15日召開了市總第十九次經(jīng)審會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于xx市工會(huì)xx年經(jīng)費(fèi)審查工作情況和xx年工作意見》的報(bào)告，并提交市總?cè)瘯?huì)審議。

依據(jù)省總工會(huì)的相關(guān)要求及《市總工會(huì)年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》，我們于3月中旬完成了市總xx年度預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)工作，并出具了審計(jì)報(bào)告。3月19日召開了市總第二十次經(jīng)審會(huì)議，聽取預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)報(bào)告及決算報(bào)告，審議通過(guò)了市總本級(jí)xx年預(yù)算決算草案。9月1日再次召開了市總第十三屆經(jīng)審會(huì)議，審議并通過(guò)了上半年的預(yù)算執(zhí)行情況。

2、開展縣（市）區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)

根據(jù)全總制定的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》及市總的工作安排，我們對(duì)xx市、xx市、xx區(qū)、xx區(qū)、xx區(qū)5個(gè)縣（市）區(qū)的工會(huì)在xx年－xx年度的財(cái)務(wù)收入與支出進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果顯示，這些縣（市）區(qū)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，但在預(yù)算管理和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作方面仍存在不足。我們提出了35條整改建議，督促各單位積極整改。

3、開展市總直屬單位財(cái)務(wù)審計(jì)

我們對(duì)兩家直屬事業(yè)單位的xx年度財(cái)務(wù)及資產(chǎn)狀況進(jìn)行了審計(jì)，并提出了11條改進(jìn)建議。協(xié)助相關(guān)單位糾正財(cái)務(wù)問(wèn)題，確保整改到位。按照規(guī)定，我們完成了一名直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的任期審計(jì)。

4、開展市總中層管理人員離任審計(jì)

為改進(jìn)干部考核體系，根據(jù)市總黨組的決定，內(nèi)部審計(jì)部門與相關(guān)部門合作，印發(fā)了《關(guān)于對(duì)市總離任中層正職人員進(jìn)行審計(jì)的通知》，對(duì)xx年離任的6名中層管理人員的經(jīng)費(fèi)使用情況及相關(guān)單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)，確保了審計(jì)評(píng)價(jià)的客觀公正，明確了責(zé)任，促進(jìn)了順利交接。

5、實(shí)施市總基建工程審計(jì)

我們依據(jù)全總關(guān)于《工會(huì)基本建設(shè)維修改造工程審計(jì)暫行辦法》的規(guī)定，委托具備資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)市總工會(huì)職工之家建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。

6、聯(lián)合開展資產(chǎn)清查工作

我們與相關(guān)部門共同對(duì)市總機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清查和盤點(diǎn)，并按規(guī)定監(jiān)督部分固定資產(chǎn)的移交，提升了資產(chǎn)配置的合理性。

在各項(xiàng)審計(jì)工作中，我們始終遵循內(nèi)部審計(jì)的基本原則，確保審計(jì)過(guò)程科學(xué)有序。年初制定審計(jì)計(jì)劃，細(xì)化工作安排。實(shí)施審計(jì)時(shí)，設(shè)定審計(jì)方案、下發(fā)審計(jì)通知，并進(jìn)行審計(jì)承諾。審計(jì)中，制作審計(jì)底稿，確保思路清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，形成初步報(bào)告并征求被審單位意見，最終形成審計(jì)報(bào)告并下達(dá)審計(jì)意見。審計(jì)結(jié)束后，督促被審單位及時(shí)落實(shí)整改措施，確保審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行。

二、積極組織市工會(huì)十三大經(jīng)審報(bào)告的起草工作

市工會(huì)十三大于xx年5月召開，我們按照市總的部署要求，認(rèn)真做好經(jīng)審報(bào)告的起草工作。通過(guò)調(diào)研回顧六年來(lái)工會(huì)審計(jì)工作的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確今后的工作重點(diǎn)，確定未來(lái)五年的審計(jì)目標(biāo)及任務(wù)，探討加強(qiáng)審計(jì)工作的有效途徑，并形成市工會(huì)十三大經(jīng)審報(bào)告（征求意見稿）。4月下旬召開的市總第十二屆經(jīng)審會(huì)第二十一次會(huì)議上，審議通過(guò)了該報(bào)告及財(cái)務(wù)工作報(bào)告。根據(jù)市總要求，協(xié)助調(diào)整部分經(jīng)審委員的工作。

三、深入推進(jìn)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

為深化縣（市）區(qū)工會(huì)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，我們從三個(gè)方面著手，推動(dòng)規(guī)范化建設(shè)落實(shí)。一是嚴(yán)格考核。召開專題會(huì)議，通報(bào)縣（市）區(qū)工會(huì)審計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)的考核結(jié)果，肯定成績(jī)的同時(shí)指出不足，并提出新的工作要求，為改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行安排。二是提高質(zhì)量。開展優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和論文評(píng)選，推廣示范性審計(jì)成果，以提升整體工作質(zhì)量。三是加強(qiáng)指導(dǎo)。對(duì)審計(jì)組織及業(yè)務(wù)工作進(jìn)行量化，通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作競(jìng)賽和編發(fā)《xx工會(huì)審計(jì)信息》，促進(jìn)交流經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)指導(dǎo)，確保縣（市）區(qū)工會(huì)審計(jì)工作能發(fā)揮更大的職能作用。截止目前，各縣（市）區(qū)工會(huì)經(jīng)審會(huì)通過(guò)抽查103家單位，補(bǔ)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.4萬(wàn)元；xx年新建會(huì)單位的經(jīng)審組織同步組建率達(dá)到100%。

四、增強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高財(cái)務(wù)審計(jì)人員素質(zhì)

為提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督效能，我們組織了兩項(xiàng)重要培訓(xùn)。一是加強(qiáng)與市內(nèi)審協(xié)會(huì)的合作，組織基層工會(huì)的審計(jì)干部參加了關(guān)于《內(nèi)部審計(jì)規(guī)范》的后續(xù)教育，更新審計(jì)理念，助力工會(huì)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。二是舉辦了各縣（市）區(qū)工會(huì)的財(cái)務(wù)及審計(jì)干部培訓(xùn)班，邀請(qǐng)市審計(jì)局專家授課，圍繞規(guī)范財(cái)務(wù)管理和防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)干部的責(zé)任意識(shí)及業(yè)務(wù)素質(zhì)。這次培訓(xùn)兼具針對(duì)性和實(shí)用性，有效達(dá)成了“關(guān)口前移”和“工作前置”的目的，獲得了良好的反響。

xx年，市工會(huì)內(nèi)部審計(jì)工作在《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職能，圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，審計(jì)的覆蓋面與實(shí)效性進(jìn)一步提升，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得新進(jìn)展。我們將在新的一年中，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，面向新實(shí)踐，持續(xù)提升內(nèi)部審計(jì)工作水平，為新時(shí)期工會(huì)事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇12

自__年加入公司以來(lái)，我已經(jīng)在內(nèi)部審計(jì)部門工作了六年多。從初入職場(chǎng)的審計(jì)助理，到如今的高級(jí)審計(jì)師，這段旅程讓我在“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)大家庭中收獲頗豐。審計(jì)工作讓我體會(huì)到“受人之托，終人之事”的重要性。展望未來(lái)，我對(duì)內(nèi)部審計(jì)的工作充滿了期待與信心，為了能夠制定出更為清晰的工作目標(biāo)和取得更優(yōu)異的業(yè)績(jī)，我把這些年的工作情況整理如下：

工作

在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，內(nèi)審不僅僅是一項(xiàng)技術(shù)性工作，更是在管理決策中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。內(nèi)部審計(jì)對(duì)審計(jì)人員的要求是多方面的，包括：分析和判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力、技術(shù)能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力等。

第一階段（__年—__年）：基礎(chǔ)學(xué)習(xí)階段；

在剛畢業(yè)的那一年，我以對(duì)內(nèi)部審計(jì)行業(yè)的零經(jīng)驗(yàn)加入了“金網(wǎng)絡(luò)”的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。起初的工作內(nèi)容主要包括：審計(jì)資料的整理、初步的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)的收集與分析，所有的一切都是從頭開始。我積極學(xué)習(xí)，虛心向前輩請(qǐng)教，不斷梳理工作思路和方法。在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，從對(duì)審計(jì)流程懵懂無(wú)知到逐漸熟悉，我摸索出了工作中的一些基本技巧。我也意識(shí)到溝通能力在審計(jì)工作中的重要性，不論是與被審計(jì)單位的溝通，還是與團(tuán)隊(duì)成員的協(xié)調(diào)，良好的溝通能夠提升工作效率，減少不必要的誤解和成本。在日常工作中，我始終努力提升自己的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

第二階段（__年—__年）：職業(yè)提升階段；

在這段時(shí)間里，我繼續(xù)擔(dān)任審計(jì)助理，同時(shí)參與了公司新項(xiàng)目的審計(jì)工作，進(jìn)一步積累了各類審計(jì)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)。這一階段，我也開始負(fù)責(zé)指導(dǎo)新入職的審計(jì)助理，將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文檔，與他們分享，并在實(shí)踐中一起探討問(wèn)題。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力，新入職的審計(jì)助理已經(jīng)能獨(dú)立完成相關(guān)審計(jì)工作。__年底，我調(diào)到了“親愛(ài)的villa”項(xiàng)目組，面臨新的審計(jì)挑戰(zhàn)，我積極學(xué)習(xí)新的審計(jì)理論和技術(shù)，在此過(guò)程中，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和肯定。

第三階段（__年—現(xiàn)在）：專業(yè)深化階段

__年底，我被提升為高級(jí)審計(jì)師，主要承擔(dān)更為復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目。在這個(gè)崗位上，我需要具備足夠的耐心和細(xì)致入微的工作風(fēng)格，確保審計(jì)報(bào)告的準(zhǔn)確性。在每次審計(jì)過(guò)程中，我都會(huì)反復(fù)審核各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都無(wú)懈可擊。我還負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)管理處的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出改善建議，為管理層的決策提供有效依據(jù)。隨著工作的深入，我逐步掌握了各項(xiàng)審計(jì)工作的流程與技巧，并不斷提升自己的專業(yè)水平，確保能夠應(yīng)對(duì)未來(lái)更大的挑戰(zhàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇13

20xx年，我公司將緊緊圍繞政府的工作部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)政府的要求，聚焦“夯實(shí)基礎(chǔ)、提升服務(wù)、促進(jìn)發(fā)展”這一工作目標(biāo)，全力以赴推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，確?！秾徲?jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見》等各項(xiàng)政策要求落到實(shí)處，從而推動(dòng)內(nèi)審工作向法制化、規(guī)范化及現(xiàn)代化邁進(jìn)。加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)，提升內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)，探索應(yīng)用新技術(shù)，拓展內(nèi)審領(lǐng)域，以促進(jìn)內(nèi)審職能的全面發(fā)揮，并持續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)力。

一、深入落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)，推動(dòng)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)高效發(fā)展

動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)支出大、所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，積極參與內(nèi)部審計(jì)工作。

加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)的宣傳與普及，提升相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)知，促使各區(qū)域公司逐步建立健全的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。對(duì)于那些按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的準(zhǔn)上市企業(yè)，我們將積極推動(dòng)其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，以滿足其發(fā)展需求，助力其按期成功上市。

二、探索審計(jì)創(chuàng)新路徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念與方法，提升內(nèi)審質(zhì)量

審計(jì)技術(shù)和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)代化的重要手段，探索先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法和科學(xué)的審計(jì)途徑，已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向。在20xx年，公司將組織相關(guān)內(nèi)審成員單位和人員，積極探索基于風(fēng)險(xiǎn)分析的審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序設(shè)定，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及業(yè)務(wù)流程為審計(jì)路徑，聚焦內(nèi)部控制有效性檢查和改善，監(jiān)督和評(píng)估財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果與內(nèi)部控制能力，運(yùn)用信息化管理和計(jì)算機(jī)技術(shù)提供審計(jì)支持，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型：從“查錯(cuò)糾弊”到“管理與效益”的審計(jì)理念轉(zhuǎn)變，從“監(jiān)督者”到“控制者”的角色轉(zhuǎn)變，以及從“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的方式轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)審創(chuàng)新的引領(lǐng)者。

三、加強(qiáng)內(nèi)審宣傳力度，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職能，將加強(qiáng)多層次、多角度的宣傳活動(dòng)，充分解讀新時(shí)代內(nèi)部審計(jì)的導(dǎo)向、任務(wù)及重點(diǎn)，增強(qiáng)內(nèi)審人員做好工作的信心與決心。我們還將著重對(duì)各單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，通過(guò)各類會(huì)議邀請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人參與，讓其分享對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)與體會(huì)，從而擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響力。在20xx年，集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各類信息平臺(tái)，如專業(yè)內(nèi)審刊物及網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布內(nèi)部審計(jì)的最新實(shí)踐成果與理論探索，以提升集團(tuán)內(nèi)審在社會(huì)中的知名度。

四、充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的影響力

內(nèi)審分會(huì)將充當(dāng)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位之間的橋梁，保持與內(nèi)審單位的緊密聯(lián)系。在總結(jié)前幾年內(nèi)審聯(lián)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后將強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)絡(luò)工作，逐步規(guī)范化運(yùn)作。

內(nèi)審分會(huì)將定期舉辦區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議，增強(qiáng)各會(huì)員單位之間的理論交流與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享，推動(dòng)各單位在加強(qiáng)內(nèi)部管理和提升經(jīng)濟(jì)效益方面的內(nèi)審工作取得更大成效。

五、強(qiáng)化內(nèi)審人員培訓(xùn)，全面提升內(nèi)審業(yè)務(wù)素質(zhì)

除了積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的常規(guī)培訓(xùn)外，我們將在未來(lái)安排不定期的專項(xiàng)培訓(xùn)，包括邀請(qǐng)專家、教授來(lái)公司授課，以及組織對(duì)內(nèi)審先進(jìn)典型的考察等，全面提高內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，使集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作向更高水平邁進(jìn)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇14

根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)》（xx發(fā)[20xx]15號(hào)）的相關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)審辦公室的精心安排，并在各部門的積極協(xié)作下，順利完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)制完善。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是確保審計(jì)工作的基礎(chǔ)。我公司的內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步增強(qiáng)，形成了由高層領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)的審計(jì)監(jiān)督體系。該體系負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)行為及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，以促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。我們對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及相關(guān)制度的執(zhí)行與可行性開展審計(jì)監(jiān)督。為確保監(jiān)督的有效性，我們根據(jù)相關(guān)法規(guī)制定了審計(jì)工作制度和崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容、職責(zé)和權(quán)限。由于得到了領(lǐng)導(dǎo)的重視和制度的健全，公司內(nèi)審工作處于良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，確保了各項(xiàng)工作的順利開展。

　二、完善程序，落實(shí)責(zé)任。

公司不斷修訂和完善相關(guān)管理制度和方法，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理中增設(shè)審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，將其作為一個(gè)重要環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，整合到相應(yīng)工作的管理和控制過(guò)程中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，招投標(biāo)、合同簽訂、工程預(yù)決算等工作均實(shí)行事前、事中和事后相結(jié)合的審批方式。這一制度推動(dòng)了事前和事中審計(jì)的有效開展，顯著提升了審計(jì)工作的效能。

　三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高技能。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)持續(xù)擴(kuò)展的趨勢(shì)，我們加大了對(duì)審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參與供電系統(tǒng)內(nèi)的專題座談會(huì)。組織審計(jì)人員赴外與兄弟單位進(jìn)行學(xué)習(xí)交流。通過(guò)不斷的溝通與交流，拓寬視野，切磋審計(jì)技術(shù)，探討應(yīng)對(duì)問(wèn)題的方案，實(shí)現(xiàn)互促共同進(jìn)步。

　四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。

去年10月，集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算以及原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告和相關(guān)法律法規(guī)，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)今年重點(diǎn)解決了歷史遺留項(xiàng)目的整理，并根據(jù)《固定資產(chǎn)管理辦法》完成了固定資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核和賬務(wù)整理，實(shí)現(xiàn)了“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，并補(bǔ)充了“零星工程管理辦法”。為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)中的三權(quán)分離，我們還制定了“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”。

　五、未來(lái)工作計(jì)劃。

我們將重視審計(jì)成果的應(yīng)用，致力于將深化審計(jì)成果的應(yīng)用作為新形勢(shì)下審計(jì)工作的核心任務(wù)，以期在領(lǐng)導(dǎo)決策中發(fā)揮更好的參謀和保障作用。在審計(jì)實(shí)施過(guò)程及結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，著重加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析和信息反饋，將其作為管理與決策的重要切入點(diǎn)，從不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行全面分析，及時(shí)識(shí)別和報(bào)告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中普遍、典型、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，關(guān)注管理中的薄弱環(huán)節(jié)及其他問(wèn)題，并從制度和機(jī)制層面提出改進(jìn)建議，以實(shí)現(xiàn)審計(jì)結(jié)論和成果的充分應(yīng)用。